第一部分  蒙城县轻工总会2019年部门预算情况说明

1. 主要职能
2. 部门概况

3.2019年度主要工作任务

4. 收支预算总体情况

5.2019年收入预算情况

6.2019年支出预算情况

7.2019年财政拨款预算情况

8. 机关运行经费情况
9. 政府采购预算情况
10. 政府购买服务预算情况
11. 国有资产占有使用情况
12. 绩效目标设置情况
13. 名词解释
14. 关于2019年收入预算情况说明
15. 关于2019年支出预算情况说明
16. 关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
17. 关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

 

第二部分  蒙城县轻工总会2019年部门预算公开表

1.2019年部门收支预算总表

2.2019年部门收入预算总表

3.2019年部门支出预算总表

4.2019年部门财政拨款收支预算总表

5.2019年部门一般公共预算支出预算表

6.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2019年部门政府性基金预算收支预算表

8.2019年部门国有资本经营预算收支预算表

9.2019年部门“三公”经费预算表

10.2019年部门政府采购支出预算表

11.2019年部门政府购买服务支出预算表

(目录第二部分详见附件)

第三部分   蒙城县轻工总会2019年“三公”经费预算情况说明

  1. 2019年“三公”经费预算情况说明

2、2019年部门“三公”经费预算表

 

 

 

 

 

 

 

蒙城县轻工总会2019年部门预算情况说明

 

第一部分  蒙城县轻工总会2019年部门预算情况说明

一、主要职能

(一）根据我县国民经济发展计划，提出轻工业生产基本建设，技术改造等中长期规划和年度计划草案：协助有关部门审查由上级审批的轻工行业基建、技改项目。

（二）根据国家的经济政策和产业政策，提出促进我县轻工行业发展的经济政策和建议：依照国家法律和政策，组织并根据授权监督实施；指导轻工行业的体制改革；会同有关部门协调解决轻工集体经济发展的有关问题。

（三）组织协调我县轻工行业科技攻关及创名牌工作，并对轻工产品质量实施监督。

(四)根据授权负责管理县轻工总会及下属企业国有和集体资产；协同有关部门运用税收、价格、信贷等经济杠杆，指导轻工产业结构、产品结构调整和资产投资方向。

（五）负责轻工行业经济技术信息管理工作，指导并监督轻工行业的经济运行和企业管理工作；参与培育轻工市场，开展市场预测，提供行业信息咨询服务。

（六）研究轻工行业在发展和深化改革中出现的新情况、新问题，及时向县政府及上级部门反映并提出建议。

（七）组织指导全县轻工行业对外经济技术合作及利用外资工作；组织指导轻工行业人才培训，交流工作；指导轻工行业劳动工资工作。

（八）负责指导所属企业的精神文明建设及计划生育工作；并负责企业综合治理，稳定及安全保卫等工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他工作。

 

二、部门概况

蒙城县轻工2019年度部门预算包括机关预算和机关属二级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。蒙城县轻工总会编制10人，目前在职10人，离休人员2人，退休人员10人。

 

序号

单位名称

单位性质

1

蒙城县轻工总会

事业单位

 2

 

 参照公务员法管理的事业单位

 3

 

 财政全额拨款事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

（一）加强企业运行维稳工作，防止企业资产流失。

（二）做好扶贫、脱贫任务。

 

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，蒙城县轻工总会所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县轻工总会2019年收支总预算161.5万元，收入来源为财政拨款收入37万元、纳入专户管理收入124.5万元，支出包括：一般公共服务115.1万元、社会保障和就业支出34.4万元、医疗卫生和计划生育支出4万元、住房保障支出8万元等。

五、2019年收入预算情况

蒙城县轻工总会2019年收入预算161.5万元，其中：一般公共预算拨款收入161.5万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元，其他收入0万元，上年结余收入0万元。

六、2019年支出预算情况

蒙城县轻工总会2019年支出预算161.5万元，其中：基本支出126.7万元，占78.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出34.8万元，占21.5%，主要用于二轻企业的监管服务与二轻企业的维稳等。

七、2019年财政拨款预算情况

蒙城县轻工总会2019年财政拨款预算161.5万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款161.5万元，政府性基金预算财政拨款00万元。其中：一般公共服务115.1万元，占71.3%；社会保障和就业支出34.4万元，占21.3%；医疗卫生和计划生育支出4万元，占2.5%；住房保障支出8万元，占5%。具体情况如下：

（一）一般公共服务。2019年财政拨款预算115.1万元，比2018年财政拨款预算减少41.2万元，减少26.3%，主要是退休人员工资转机关保发。其中，“项级科目1”预算115.1万元，主要用于保障机关和所属单位正常运转的基本支出；“项级科目2”预算0万元。

（二）社会保障和就业。2019年财政拨款预算34.4万元，比2018年财政拨款预算增加7.6万元，增长28%，主要是二轻企业不稳定因素增大，开支增加。其中，“项级科目1”预算17.4万元，主要用于局机关及所属单位离退休人员支出；“项级科目2”预算0万元。

（三）医疗卫生与计划生育。2019年财政拨款预算4万元，比2018年财政拨款预算持平，主要是工资增长。其中，“项级科目1”预算4万元，主要用于局机关及所属单位医疗保障方面的支出；“项级科目2”预算0万元。

（四）住房保障支出。2019年财政拨款预算8万元，比2018年财政拨款预算持平，主要是工资增长。其中，“项级科目1”预算8万元，主要用于局机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出；“项级科目2”预算0万元。

 

八、机关运行经费情况

2019年县轻工总会机关及所属二级单位的机关运行经费财政拨款预算10.5万元，较2018年预算增加2.3万元，增长28%。主要原因是：2018年在职人员定额没做预算。

 

九、政府采购预算情况

2019年县轻工总会及所属二级单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、政府购买服务预算情况

2019年县轻工总会及所属二级单位政府购买服务预算总额0万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止2018年底，蒙城县轻工总会及所属二级单位共有车辆0辆，其中，厅级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十二、绩效目标设置情况

2019年蒙城县轻工及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评。

2019年蒙城县轻工总会及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，其中部门预算批复了二轻企业服务与监管、二轻企业改革与维稳2个项目支出绩效目标，涉及预算拨款34.8万元。

十三、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

 

十四、关于2019年收入预算情况说明

蒙城县轻工总会2019年收入预算161.5万元，其中：一般公共预算拨款收入37万元，占23%，比2018年预算减少26万元，下降41%，下降原因主要是退休人员工资转机关保发放；政府性基金预算拨款收入0万元，与2018年预算一样无变化；国有资本经营预算拨款收入0万元，与2018年预算一样无变化；纳入专户管理政府非税收入0万元，与2018年预算一样无变化；其他收入0万元，与2018年预算一样无变化；上年结余收入0万元，与2018年预算一样无变化。

十五、关于2019年支出预算情况说明

蒙城县轻工总会2019年支出预算161.5万元，比2018年预算减少19.7万元，减少10.8%，减少原因主要是退休人员工资转机关保发放。其中，基本支出126.7万元，占78.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出34.8万元，占21.5%，主要用于二轻企业的维稳与监管等支出。

十六、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

蒙城县轻工总会2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

蒙城县轻工总会2019年一般公共预算基本支出126.7万元，其中：

工资福利支出105.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出2.4万元，主要包括：办公费、会议费、工会经费。对个人和家庭的补助18.6万元，主要包括：离休费、生活补助。

 

第二部分  蒙城县轻工总会2019年部门预算公开表（内容详见附件）

 

 

第三部分   蒙城县轻工总会2019年“三公”经费预算情况说明

 

 

蒙城县轻工总会2019年度部门“三公”经费预算包括局机关单位。

2019年部门“三公”经费预算总额0万元，比2018年预算减少0万元，同比下降0%。其中：

因公出国（境）费用预算0万元，比2018年预算持平0，同比2018年持平，持平原因无预算无支出。经费使用严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定执行。

公务接待费用预算0万元，较2018年减少0万元，减少原因主要是在职人员转退休，经费定额减少。

公务用车购置及运行费预算0万元，较2018年持平。其中：公务用车购置费预算0万元，较2018年持平，持平原因主要是单位无车辆；公务用车运行费预算0万元，较2018持平，持平原因主要是单位无车辆。经费使用严格按照中央和省市有关公务用车管理制度执行

2019年部门“三公”经费预算表
部门			单位：万元
项目	预算数	同比（%）	增减原因
合计	合计	0
因公出国（境）费	公共预算与基金([30212]因公出国(境)费用)	0
公务接待费	公共预算与基金([30217]公务接待费)	0
公务用车购置及运行费	公车运行购置	0
其中：公务用车运行费	公共预算与基金([30231]公务用车运行维护费)	0
公务用车购置费	公车购置	0