一、2020年财政预算执行情况

2020年，楚村镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大监督支持下，紧紧围绕年度财政经济工作目标，狠抓收入征管，做到应收尽收。财税收入的增加，实现了“保工资、保运转、保民生”的目标，保障了各项工作的正常运行，坚持新发展理念，实施积极的财政政策，促进财政运行总体平稳，重点支出保障有力，一批民生项目的实施，提升了政府的公信度，促进了全镇各项社会事业的健康发展，增加了群众的满意度。

二、2020年预算完成情况

1.2020年财政收入执行情况。

截止到2020年12月30日，我镇各项收入完成8392万元，其中税务收入600万元，非税收入121万元，体制补助收入2107.3万元，土地整理2971万元，扶贫资金672万元，人居环境和美好乡村建设582万元，救灾救济6.3万元，秸秆禁烧及农事托管656万元，其他专项收入676.4万元。

2.2020年财政支出执行情况

2020年财政支出执行共完成8392万元。其中：政府经费支出449万元，人口与计划生育事业费86.7万元，村级经费及工资支出1172万元，文化广播事业费13.8万元，统计信息支出27.8万元，行政事业离退休经费65.7万元，医疗卫生支出35.2万元，住房保障支出52.9万元，土地整理及项目建设支出2971万元，人居环境和美好乡村建设支出582万元，秸秆禁烧经费支出432万元，抚恤支出44.5万元，扶贫支出672万元，救灾支出6.6万元，党建及中心支部支出112万元，居家养老支出160万元，退役军人工资及保险等300万元，04下岗人员工资35万元，扶贫小组长工资185万元，综治信访扫黑除恶230万元，交通服务站建设支出150万元，民政支出8.7万元，植树造林支出212万元，北控集团占地补偿182万元，文化礼堂建设支出196万元，党员疫情捐款10.1万元。

三、2020年财政工作的开展情况

(一）强力推进财政收入，做到应收尽收，保证财政收入稳步增长。一是狠抓税收收入，积极挖掘财税信息，全力组织财政收入，培植新财源。努力做到全覆盖、应收尽收；二是拓宽收入渠道，积极向上级争取资金和项目；

（二）努力开源节流，加强财政管理，优化财政支出结构。一是坚持“量入为出、确保重点”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排预算支出，努力解决好关系人民群众切身利益的民生等突出问题；二是牢固树立勤俭节约的意识，大力压缩非生产性开支，确保政府机关各项工作的正常运转。

各位代表，2020年我镇财政运行状况良好，但财政工作与上级的要求、人民群众的期盼还存在一定的差距。一是受减税降费及新冠病毒影响，新增税源严重不足，财政增收压力持续加大；二是财政职能不断转变，财政保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待进一步提高。

四、2021年财政预算安排（草案）

2021年，我镇财政工作将进一步牢固树立依法理财理念，优化财政收支结构，坚持厉行节约原则，加强财政工作精细化、科学化管理，最大限度提高财政资金使用效益，确保全镇经济持续、快速、健康发展。

（一）全年预算收入9000万元。

其中税收600万元，非税收入100万元，体制补助收入1300万元，税收返还150万元，禁烧经费及农事托管750万元，人居环境及美好镇村建设600万元。土地整理收入3000万元，村干部绩效230万元，人大专项经费12万元，党建及中心支部200万元，扶贫小组长235万元，村干部工资及办公费1300万元，其他收入523万元。

（二）全年预算支出9000万元。

其中：行政运行及人员工资支出1800万元，人口与计划生育事业费90万元（人员经费），村级经费及工资1300万元，文化广播事业费14万元，统计信息支出29万元，行政事业退休经费70万元，公益性岗位补助90万元，五保户供养支出58万元，医疗卫生支出40万元，住房保障支出60万元，人居环境及美好乡村建设600万元，禁烧经费支出750万元，人大专项经费12万元，村干部绩效300万元，土地整理支出3000万元，其他专项支出787万元。

五、2021年财政工作主要计划

2021年，结合我们镇实际，按照镇党委、政府的工作布署，紧紧围绕预算安排，坚持依法聚财，科学理财，精心化管理，确保全年财政工作顺利完成。

（一）继续加大财政税收力度，注重培植财源，不断壮大镇财政实力。

一是加大协税护税工作，受减税降费及新冠肺炎疫情的影响，预计今年的财政收入增长将进一步放缓。要圆满完成财政收入目标任务，压力很大，必须强化财政收入预期管理，强化税源监控，协调税务部门采用多种形式做好税收政策宣传，确保应收尽收。二是培植财源，规范财政支出，加大对支出发票的审核力度，以税务票据为支出要件，以支促进收入；增大育强现有企业，加强对企业的服务力度，促进企业税收的稳定增长；以非税征收制度改革为契机，合理组织政府非税收入，坚持收支两条线管理制度，做到应收尽收，专款专用。

（二）强化支出保障，聚力社会事业协调发展。

一是进一步压缩一般消费性支出，三公经费按照2020年标准再压减5%，限制招待费支出，坚决压减非急需、非刚性和低效支出，取消无效支出，调整标准过高的支出，切实降低行政运行成本，坚持做到拨款有预算，支出有计划，集中财力保工资、保运转、保基本民生。二是继续加大对扶贫资金的监管力度，扎实开展好扶贫资金绩效评价和扶贫领域资金使用全程监管。三是加强对重点支持现代农业、规范农村建房、人居环境整治、“厕所革命”、美丽镇村、医疗卫生、社会保障、公共安全等事关群众切身利益的民生资金进行全程监管。

（三）加强财政管理、各项业务有序开展。

积极配合农综站加强对支出农业保护补贴资金打卡发放工作，加强对财政补贴惠农资金到户情况监督力度，让惠农补贴资金真正落实到农户手中。对资产收益扶贫、政策性农业保险、农村集体公益事业建设财政奖补、农村集体“三资”代理等工作按照有关规定按质按量完成；督促各项民生工程的实施，积极宣传民生工程政策，使民生工程深得民心，提升群众满意度。

各位代表，2020年已顺利完成财政工作的各项目标任务，2021年我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的有力监督下，在社会各界的大力支持下，坚定信心，开拓进取、真抓实干，凝心聚力，努力完成我镇财政各项目标任务，为楚村镇各项事业发展贡献财政力量，为更好地服务楚村镇全体人民而努力奋斗！