蒙城县广播电视中心 2021 年部门预算
2021 年 3 月
1目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2021 年度主要工作任务
第二部分 2021 年部门预算表
1.蒙城县广播电视中心 2021 年收支预算总表
2.蒙城县广播电视中心 2021 年收入预算总表
3.蒙城县广播电视中心 2021 年支出预算总表
4.蒙城县广播电视中心 2021 年财政拨款收支总表
5.蒙城县广播电视中心 2021 年一般公共预算支出表
6.蒙城县广播电视中心 2021 年一般公共预算基本支出表
7.蒙城县广播电视中心 2021 年政府性基金预算收支表
8.蒙城县广播电视中心 2021 年国有资本经营预算收支表
9.蒙城县广播电视中心 2021 年项目支出表
10.蒙城县广播电视中心 2021 年政府采购支出表
211.蒙城县广播电视中心 2021 年政府购买服务支出表
第三部分 2021 年部门预算情况说明
1.关于 2021 年收支总表的说明
2.关于 2021 年收入总表的说明
3.关于 2021 年支出总表的说明
4.关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5.关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6.关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8.关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于 2021 年项目支出表的说明
10.关于 2021 年政府采购支出表的说明
11.关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
3第一部分 部门
概况
一、主要职责
（一）全面贯彻党中央、国务院在新闻宣传方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规；把握好广
播电视宣传的正确方向。
（二）管理全县广播电视事业，贯彻执行广播电视事业建设的方针、政策、标准，制定本县的广播电
视发展规划和相应的管理方法，并组织实施。
（三）负责全县广播电视台（站）的建设、安全播出、技术监测、维护管理；管理全县农村广播电视
事业，规划、组织、指导、协调全县农村基础网络的建设和运行。
（四）负责全县有线电视、数字电视以及系统的规划和管理工作，负责全县卫星广播电视地面接收设
施的管理工作。
45
（五）贯彻执行国家、省、市有关广播电视行业的政策、法规、条例、制度标准、规章。
（六）研究和推进全县广播电视系统内部管理体制的改革。按照广播电视事业发展的需要，有计划、
多层次地培养各种专业人才。
（七）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算构成
（部门预算构成：）从预算单位构成看，蒙城县广播电视中心 2021 年度部门预算包括局本级预
算，纳入部门预算编制范围的预算单位 1 个，具体情况见下表。
序号
单位名称
单位性质
1
蒙城县广播电视中心本级
财政补助的事业单位
2
……
3
4
5
……三、2021 年度主要工作任务
2021 年我们将大力实施广播电视覆盖、广播电视中心建设、栏目节目品牌建设、微信平台及今
日蒙城 APP、举办各种直播活动提升广电影响力、送电影下乡、体制创新、人才培养等工程，努力推
动广播电视事业大发展、大繁荣。
（一）紧围绕全县人民学习、贯彻、落实党的十九大精神这条主线，着力营造科学发展、建设美好蒙城的
良好舆论氛围。
（二）进一步巩固广播电视村村通发展成果，多渠道开拓农村有线电视、数字电视的有效覆盖。力争
我县所有行政村有线、数字电视全覆盖。
（三）以广电为核心，做好全城的网络规划，加快数字化网络升级改造，提高网络传输质量。
（四）举办各种直播活动提升广电影响力，大力推广蒙城电视台微信平台及今日蒙城 APP
67
（五）大力推进农村电影放映工程，推进数字化放映覆盖范围。积极探索城市数字影院建设，加快推
进电影产业发展。立足现有的影剧院改造；吸引外来资金投资城市数字院线工程建设，硬件设施的改
造体制转变，管理加强，服务提升。
第二部分 2021 年部门（单位）预算表
1. 蒙城县广播电视中心 2021 年收支预算总表
附表 1
单位：元
收
入
支
出
项
目
预算数
项
目
预算数
一、公共财政预算收入
一、一般公共服务8
公共财政预算收入小计
11,630,050.30二、外交
公共财政预算安排收入
11,630,050.30三、国防
行政事业性收费收入
四、公共安全
罚没收入
五、教育
其他政府非税收入
六、科学技术
专项收入
七、文化旅游体育与传媒
9,460,789.46
二、政府性基金预算收入
657,554.34八、社会保障和就业
1,783,339.40
三、纳入专户管理政府非税收入
十、卫生健康
7,812.00
四、部门银行账户存储资金安排
十一、节能环保
五、省补助结余结转安排
十二、城乡社区事务
657,554.34
六、部门上年结转
十三、农林水
七、其他资金安排
十四、交通运输
其他资金安排收入小计
十五、资源勘探信息等
事业收入
十六、商业服务业等
经营收入
十七、金融
上级补助收入
十九、援助其他地区
附属单位上缴收入
二十、自然资源海洋气象等
其他组织收入
二十一、住房保障
378,109.44
八、社保基金预算收入
二十二、粮油物资储备
九、国有资本经营预算收入
二十三、国有资本经营预算
二十四、灾害防治及应急管理
二十七、预备费
二十九、其他支出9
三十、转移性支出
三十一、债务还本
三十二、债务付息
三十三、债务发行费用
本 年 收 入 合 计
12,287,604.64
本年支出总计
12,287,604.64
上年结余
本年结余
收
入
总
计
12,287,604.64
支 出 总 计
12,287,604.64
2. 蒙城县广播电视中心 2021 年收入预算总表
单位：元
功能分类科目
合计
公共财政预算安 政府性基金安排 纳入专户管理 国有资本10
排
的政府非税收
入
经营预算
安排
科目编
码
科目名称
合计
12,287,604.64 11,630,050.30
657,554.34
207
文化旅游体育与传媒支出
9,460,789.46
9,460,789.46
08
广播电视
9,460,789.46
9,460,789.46
01
行政运行（广播电视）
3,876,432.46
3,876,432.46
02
一般行政管理事务（广播
电视）
2,381,140.00
2,381,140.00
99
其他广播电视支出
3,203,217.00
3,203,217.00
208
社会保障和就业支出
1,783,339.40
1,783,339.40
05
行政事业单位养老支出
1,762,579.68
1,762,579.68
02
事业单位离退休
1,006,360.80
1,006,360.80
05
机关事业单位基本养老保
险缴费支出
504,145.92
504,145.92
06
机关事业单位职业年金缴
费支出
252,072.96
252,072.96
27
财政对其他社会保险基金的
补助
20,759.72
20,759.72
01
财政对失业保险基金的补
助
14,457.90
14,457.9011
02
财政对工伤保险基金的补
助
6,301.82
6,301.82
210
卫生健康支出
7,812.00
7,812.00
11
行政事业单位医疗
7,812.00
7,812.00
03
公务员医疗补助
900.00
900.00
99
其他行政事业单位医疗支
出
6,912.00
6,912.00
212
城乡社区支出
657,554.34
657,554.34
08
国有土地使用权出让收入安
排的支出
657,554.34
657,554.34
02
土地开发支出（国有土地
使用权出让收入安排的支出）
657,554.34
657,554.34
221
住房保障支出
378,109.44
378,109.44
02
住房改革支出
378,109.44
378,109.44
01
住房公积金
378,109.44
378,109.44
3. 蒙城县广播电视中心 2021 年支出预算总表
部门名称：
广播电视
单位：元12
中心 和
广播电视
中心
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
合计
12,287,604.64
6,045,693.30
6,241,911.34
207
文化旅游体育与传媒支出
9,460,789.46
3,876,432.46
5,584,357.00
08
广播电视
9,460,789.46
3,876,432.46
5,584,357.00
01
行政运行（广播电视）
3,876,432.46
3,876,432.46
02
一般行政管理事务（广播电视）
2,381,140.00
2,381,140.00
99
其他广播电视支出
3,203,217.00
3,203,217.00
208
社会保障和就业支出
1,783,339.40
1,783,339.40
05
行政事业单位养老支出
1,762,579.68
1,762,579.68
02
事业单位离退休
1,006,360.80
1,006,360.80
05
机关事业单位基本养老保险缴费
支出
504,145.92
504,145.92
06
机关事业单位职业年金缴费支出
252,072.96
252,072.96
27
财政对其他社会保险基金的补助
20,759.72
20,759.72
01
财政对失业保险基金的补助
14,457.90
14,457.90
02
财政对工伤保险基金的补助
6,301.82
6,301.82
210
卫生健康支出
7,812.00
7,812.00
11
行政事业单位医疗
7,812.00
7,812.00
03
公务员医疗补助
900.00
900.0013
99
其他行政事业单位医疗支出
6,912.00
6,912.00
212
城乡社区支出
657,554.34
657,554.34
08
国有土地使用权出让收入安排的支
出
657,554.34
657,554.34
02
土地开发支出（国有土地使用权
出让收入安排的支出）
657,554.34
657,554.34
221
住房保障支出
378,109.44
378,109.44
02
住房改革支出
378,109.44
378,109.44
01
住房公积金
378,109.44
378,109.44
4. 蒙城县广播电视中心 2021 年财政拨款收支总表
部门名称：广播电视中心 和
广播电视中心
单位：元
收
入
支
出
项
目
预算数
项
目
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨
款
一、公共财政预算收入
一、一般公共服务
公共财政预算收入小计
11,630,050.30二、外交
公共财政预算安排收入
11,630,050.30三、国防
行政事业性收费收入
四、公共安全
罚没收入
五、教育14
其他政府非税收入
六、科学技术
专项收入
七、文化旅游体育与传
媒
9,460,789.46
二、政府性基金预算收入
657,554.34八、社会保障和就业
1,783,339.40
十、卫生健康
7,812.00
十一、节能环保
十二、城乡社区事务
657,554.34
十三、农林水
十四、交通运输
十五、资源勘探信息等
十六、商业服务业等
十七、金融
十九、援助其他地区
二十、自然资源海洋气
象等
二十一、住房保障
378,109.44
二十二、粮油物资储备
二十三、国有资本经营
预算
二十四、灾害防治及应
急管理
二十七、预备费
二十九、其他支出
三十、转移性支出15
三十一、债务还本
三十二、债务付息
三十三、债务发行费用
本 年 收 入 合 计
12,287,604.64
本年支出总计
11,630,050.30
657,554.34
上年结余
本年结余
收
入
总
计
12,287,604.64
支 出 总 计
11,630,050.30
657,554.34
5. 蒙城县广播电视中心 2021 年一般公共预算支出表
部门名称：广
播电视中心
和 广播电视
中心
单位：元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
合计
11,630,050.3000
6,045,693.30
5,584,357.00
207
文化旅游体育与传媒支出
9,460,789.4600
3,876,432.46
5,584,357.00
08
广播电视
9,460,789.4600
3,876,432.46
5,584,357.00
01
行政运行（广播电视）
3,876,432.4600
3,876,432.46
02
一般行政管理事务（广播电视）
2,381,140.0000
2,381,140.0016
99
其他广播电视支出
3,203,217.0000
3,203,217.00
208
社会保障和就业支出
1,783,339.4000
1,783,339.40
05
行政事业单位养老支出
1,762,579.6800
1,762,579.68
02
事业单位离退休
1,006,360.8000
1,006,360.80
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
504,145.9200
504,145.92
06
机关事业单位职业年金缴费支出
252,072.9600
252,072.96
27
财政对其他社会保险基金的补助
20,759.7200
20,759.72
01
财政对失业保险基金的补助
14,457.9000
14,457.90
02
财政对工伤保险基金的补助
6,301.8200
6,301.82
210
卫生健康支出
7,812.0000
7,812.00
11
行政事业单位医疗
7,812.0000
7,812.00
03
公务员医疗补助
900.0000
900.00
99
其他行政事业单位医疗支出
6,912.0000
6,912.00
221
住房保障支出
378,109.4400
378,109.44
02
住房改革支出
378,109.4400
378,109.44
01
住房公积金
378,109.4400
378,109.44
6.蒙城县广播电视中心 2021 年一般公共预算基本支出表
部门名称：广播电视中心 和 广播电视中心
单位：元
经济科目
基本支出17
科目编码
科目名称
合计
6,045,693.3000
301工资福利支出
4,672,754.2600
30101
基本工资
1,938,972.0000
30102
津贴补贴
192,987.3600
30103
奖金
13,406.0000
30106
伙食补助费
172,800.0000
30107
绩效工资
914,644.2900
30110
职工基本医疗保险缴费
277,044.5700
30111
公务员医疗补助缴费
900.0000
30112
其他社会保障缴费
783,890.6000
30113
住房公积金
378,109.4400
302商品和服务支出
282,218.2400
30201
办公费
192,000.0000
30215
会议费
20,000.0000
30217
公务接待费
7,200.0000
30228
工会经费
63,018.2400
303对个人和家庭的补助
1,090,720.8000
30301
离休费
83,088.0000
30302
退休费
923,272.8000
30305
生活补助
57,360.0000
30399
其他对个人和家庭的补助支出
27,000.000018
7.蒙城县广播电视中心 2021 年政府性基金预算收支表
部门名称：广
播电视中心
和 广播电视
中心
单位：元
科目编码
科目名称
政府性基金财政拨
款收入
政府性基金财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
合计
657554.34
657554.34
657554.34
212
城乡社区支出
657554.34
657554.34
657554.34
08
国有土地使用权出让收入安排的支出
657554.34
657554.34
657554.34
02
土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支
出）
657554.34
657554.34
657554.3419
8. 蒙城县广播电视中心 2021 年项目支出表
单位：元
类型
项目名称
项目单位
合计
本年财政拨款
单位资
金
一般公共预算
政府性基金
预算
国有资本经营
预算
合计
6241911.34
5584357.00
657554.34
村村通维修维护保障机制
广播电视中心
1400000.00
1400000.00
村村通维修维护专项资金
广播电视中心
600000.00
600000.00
广播电视发射塔配套设施发
射塔亮化项目
广播电视中心
589174.34
589174.34
广播电视中心新址项目设计
尾款
广播电视中心
68380.00
68380.00
广电新闻采访交通费
广播电视中心
200000.00
200000.00
蒙城县农村应急广播建设项
目二标段
广播电视中心
689753.00
689753.00
蒙城县应急广播及村村通升
级改造项目质保金
广播电视中心
519464.00
519464.0020
文化体制改革退休人员医疗
保险
广播电视中心
150000.00
150000.00
文化体制改革资金
广播电视中心
444000.00
444000.00
应急广播与融媒体中心对接
省系统
广播电视中心
381140.00
381140.00
招聘记者
广播电视中心
500000.00
500000.00
政府宣传保障资金
广播电视中心
700000.00
700000.00
第三部分 2021 年部门预算情况说明
一、关于 2021 年收支总表的说明按照综合预算的原则，蒙城县广播电视中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县广播电
视中心 2021 年收支总预算 1228.76 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收
入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城
乡社区支出。
二、关于 2021 年收入总表的说明
蒙城县广播电视中心 2021 年收入预算 1228.76 万元，其中，本年收入 1228.76 万元，上年结转
结余 0 万元。
（一）本年收入 1228.76 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1163 万元，占 94.65%，比 2020
年预算增长 151.6 万元，增长 14.07%，增长原因主要是工资增加及电影公司退休人员工资纳入单位
预算；政府性基金预算拨款收入 65.75 万元，占 5.35%，比 2020 年预算增加 65.75 万元，增长原因
主要是广电事业发展。
（二）上年结转结余 0 万元。
三、关于 2021 年支出总表的说明
21蒙城县广播电视中心 2021 年支出预算 1228.76 万元，比 2020 年预算增加 151.6 万元，增长
14.07%，增长原因主要是工资增加及电影公司退休人员工资纳入单位预算。其中，基本支出 604.57
万元，占 49，20%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 624.19 万元，占
50.80%，主要用于村村通维修维护保障机制、民生工程、专题栏目制作、招聘记者工资、政府网、文
化体制改革资金及文化体制改革人员医疗保险、应急广播及融媒体中心对接省系统、应急广播安全建
设项目二标段、广电中心新址方案设计尾款、广播电视发射塔配套设施发射塔亮化项目、广播电视新
闻采访交通费。
四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
蒙城县广播电视中心 2021 年财政拨款收支预算 1228.76 万元。收入按资金来源分为：一般公共
预算拨款 1163 万元、政府性基金预算拨款 65.75 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1228.76
万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：文化旅游与体育传媒支出 946.08 万元，占 76.99%；
社会保障和就业支出 178.33 万元，占 14.52%；卫生健康支出 0.78 万元，占 0.06%；住房保障支出
37.81 万元，占 3.08%；城乡社区支出 65.75 万元，占 5.35%。
五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
22（一）一般公共预算支出规模变化情况。
蒙城县广播电视中心 2021 年一般公共预算支出 1228.76 万元，比 2020 年预算增加 151.6 万元，
增长 14.07%，增长原因主要是工资增加及电影公司退休人员工资纳入单位预算。
（二）一般公共预算支出结构情况。
文化旅游与体育传媒支出 946.08 万元，占 76.99%；社会保障和就业支出 178.33 万元，占 14.52%；
卫生健康支出 0.78 万元，占 0.06%；住房保障支出 37.81 万元，占 3.08%；城乡社区支出 65.75 万元，
占 5.35%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.文化体育旅游与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2021 年预算 387.64 万元，比
2020 年预算增加 28.23 万元，增长 7.85%，增长原因主要是工资增加。
2.文化体育旅游与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算 238.11
万元，比 2020 年预算增加 221.27 万元，增长 1313.95%，增长原因主要是广播电视事业发展。
3..文化体育旅游与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2021 年预算 320.32
23万元，比 2020 年预算增加 260.92 万元，增长 439.26%，增长原因主要是广播电视事业发展。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的事业单位离退休（项）
2021 年预算 100.64 万元，比 2020 年预算增加 92.1 万元，增长 1078.45%，增长原因主要是电影公司
退休人员工资纳入预算。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支
出（项）2021 年预算 50.41 万元，比 2020 年预算减少 1.91 万元，下降 3.63%，下降原因主要是职工
退休，人数减少。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
2021 年预算 25.21 万元，比 2020 年预算下降 0.95 万元，下降 3.63%，下降原因主要是职工退休，人
数减少。
7.社会保障和就业支出（类）财政对其他保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
2021 年预算 1.45 万元，比 2020 年预算减少 0.03 万元，下降 2.03%，下降原因主要是职工退休，人
数减少。
248.社会保障和就业支出（类）财政对其他保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
2021 年预算 0.63 万元，比 2020 年预算增加 0.02 万元，增长 3.08%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算 0.09 万元，
比 2020 年预算减少 0.02 万元，下降 18.18%，下降原因主要是职工退休，人数减少。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021 年预算
0.69 万元，比 2020 年预算增加 0.69 万元。
11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出 支出（项）
2021 年预算 65.75 万元，比 2020 年预算增加 65.75 万元，增长原因主要是广播电视事业发展。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 37.81 万元，比 2020
年预算减少 1.43 万元，下降 3.62%，下降原因主要是职工退休，人数减少。
六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
蒙城县广播电视中心 2021 年一般公共预算基本支出 604.57 万元，其中，人员经费 576.35 万元，
公用经费 28.22 万元。
25（一）人员经费 576.35 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、
机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他
社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、
对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 28.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电
费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材
料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加
费用、其他商品服务支出。
七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
蒙城县广播电视中心 2021 年政府性基金支出 65.75 万元，比 2020 年预算增加 65.75 万元，主要
原因。具体情况如下：广播电视事业发展。
26（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（国有土
地使用权出让收入安排的支出）（项）2021 年预算 65.75 万元，比 2020 年预算增加 65.75 万元，增
长原因主要是广播电视事业发展。
八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
蒙城县广播电视中心 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨
款安排的支出。
九、关于 2021 年项目支出表的说明
蒙城县广播电视中心 2021 年预算共安排项目支出 624.19 万元，比 2020 年预算增加 42.9 万元，
增长 7.38%，增长原因主要是广播电视事业发展。主要包括：本年财政拨款安排 624.19 万元（其中，
一般公共预算拨款安排 558.44 万元，政府性基金预算拨款安排 65.75 万元，国有资本经营预算拨款
安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金
预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资
金安排 0 万元。
27十、关于 2021 年政府采购支出表的说明
蒙城县广播电视中心 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营
预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
蒙城县广播电视中心 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营
预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.蒙城县广播电视村村通维修维护保障机制项目。
（1）项目概述。按照《关于广播电视村村通工程的管理及经费保障办法》，全县乡镇每人按 1
元钱预算给乡镇，用于乡镇广播电视村村通维护资金，全县按 137 万人口计算，共需 140 万元。
（2）立项依据。县委县政府文件明确事项
（3）实施主体。蒙城县广播电视中心
2829
（4）起止时间。2021.1-2021.12
（5）项目内容。按照《关于广播电视村村通工程的管理及经费保障办法》，全县乡镇每人按 1
元钱预算给乡镇，用于乡镇广播电视村村通维护资金，全县按 137 万人口计算，共需 140 万元。以保
障村村能广播电视毁坏设备得到及时修复，发挥其应有效益。
（6）年度预算安排 140 万元。
（7）绩效目标。全县 15 个乡镇平台、281 个村级平台和 8000 只广播终端运行正常、线路畅通。
附件 1
项目支出绩效目标表
（2021 年度）
项目名称
蒙城县广播电视中心村村通维修维护保障机制预算经费
主管部门及代码
蒙城县广播电视中心
实施单位
蒙城县广播电视中心
项目属性
滚动项目
项目期
1
项目金额（万元）
中期资金总额
1400000
年度资金总额
1400000
其中：财政投
款
1400000
其中：财政投款
1400000
其他资
其他资金30
金
总体
目标
中期目标 （2021 年一 2022 年）
年度目标
目标 1:
2021 年保障村村
通广播系统畅通
完成
目标 1:
2021 年保障村村通
广播系统畅通
完成
目标 2:
目标 2:
目标 3:
目标 3:
……
……
绩效
指标
一级
指标
二级指标
三级指标
指标值 二级指标
三级指标
指标值
产出
指标
数量指标
目标 1:
数量指标
2021 年保障村村通
广播系统畅通
村村通广播信号通过
有线覆盖全县。
目标 2:
……
质量指标
目标 1:
质量指标
技术质量达标率
100%
目标 2:
时效指标
目标 1:
时效指标
按要求实现村村通广
播信号覆盖任务
完成
目标 2:
成本指标
目标 1:
成本指标
目标 2:
效益
指标
经济效益
指标
目标 1:
经济效益
指标
目标 2:
……
社会效益
指标
目标 1:
社会效益
指标
实现村村通广播信号
全覆盖
保障系统全天候播出31
目标 2:
生态效益
指标
目标 1:
生态效益
指标
可持续影
响指标
目标 1:
可持续影
响指标
保障村村通广播系统
播出安全，保障县乡
村三级平台的全天候
使用要求
打造基层宣传建设平
台
目标 2:
……
满意
度指
标
服务对象
满意度指
标
目标 1:
服务对象
满意度指
标
群众基层广播服务满
意度
≥99%
2.蒙城县村村通维修维护专项资金项目。
（1）项目概述。我县广播电视“村村通”工程设施维修、维护、管理，是指从蒙城县广播电视
台机房到全县各乡、镇的设备，光缆工程设施，对全县约 1200 公里光缆、各乡镇设备维修维护、管
理，确保 24 小时设施完好，信号畅通。
（2）立项依据。县委、县政府文件明确事项
（3）实施主体。蒙城县广播电视中心32
（4）起止时间。2021.1-2021.12
（5）项目内容。我县广播电视“村村通”工程设施维修、维护、管理，是指从蒙城县广播电视
台机房到全县各乡、镇的设备，光缆工程设施，对全县约 1200 公里光缆、各乡镇设备维修维护、管
理，确保 24 小时设施完好，信号畅通。
（6）年度预算安排。60 万元
（7）绩效目标。全县 15 个乡镇平台、281 个村级平台和 8000 只广播终端运行正常、线路畅通。
附件 1
项目支出绩效目标表
（2021 年度）
项目名称
蒙城县广播电视中心村村通维修维护专项资金预算经费
主管部门及代码
蒙城县广播电视中心
实施单位
蒙城县广播电视中心
项目属性
滚动项目
项目期
1
项目金额（万元）
中期资金总额
600000
年度资金总额
600000
其中：财政投
款
600000
其中：财政投款
600000
其他资
金
其他资金
总体
中期目标 （2021 年一 2022 年）
年度目标33
目标
目标 1:
2021 年保障村村
通广播系统干线
畅通
完成
目标 1:
2021 年保障村村通
广播系统干线畅通
完成
目标 2:
目标 2:
目标 3:
目标 3:
……
……
绩效
指标
一级
指标
二级指标
三级指标
指标值 二级指标
三级指标
指标值
产出
指标
数量指标
目标 1:
数量指标
2021 年保障村村通
广播系统干线畅通
应急广播信号通过有
线覆盖全县各行政
村。
目标 2:
……
质量指标
目标 1:
质量指标
技术质量达标率
100%
目标 2:
时效指标
目标 1:
时效指标
按要求实现村村通广
播信号覆盖任务
完成
目标 2:
成本指标
目标 1:
成本指标
目标 2:
效益
指标
经济效益
指标
目标 1:
经济效益
指标
目标 2:
……
社会效益
指标
目标 1:
社会效益
指标
实现村村通广播信号
全覆盖
保障系统全天候播出34
目标 2:
生态效益
指标
目标 1:
生态效益
指标
可持续影
响指标
目标 1:
可持续影
响指标
保障村村通广播系统
播出安全，保障县乡
村三级平台的全天候
使用要求
打造基层宣传建设平
台
目标 2:
……
满意
度指
标
服务对象
满意度指
标
目标 1:
服务对象
满意度指
标
群众基层广播服务满
意度
≥99%
（二）机关运行经费。
蒙城县广播电视中心 2021 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。
（三）政府采购情况。
蒙城县广播电视中心 2021 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购
工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 元。（四）国有资产占有使用情况。
截至 2020 年 12 月 31 日，蒙城县广播电视中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单位价值
50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。
2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用
设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0
万元。
（五）绩效目标设置情况。
2021 年，蒙城县蒙城县广播电视中心 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财
政拨款 320.92 万元、政府性基金预算当年财政拨款 58.92 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0
万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。
第四部分 名词解释
35一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发
展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
三、政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用
于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
六、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和
服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购
置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
蒙城县广播电视中心
