蒙城县重点工程建设服务中心
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索引号: 12341622MB126290XY/202103-00001 组配分类: 部门预算
发布机构: 蒙城县重点工程建设服务中心 主题分类: 其他 / 其他 / 报告
名称: 蒙城县重点工程建设服务中心2021年部门预算公开 文号:
发文日期: 2021-03-15 发布日期: 2021-03-15
蒙城县重点工程建设服务中心2021年部门预算公开
发布时间:2021-03-15 11:25 信息来源:蒙城县重点工程建设服务中心 浏览次数: 字体:[ ]


蒙城县重点工程建设服务中心2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年3

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门(单位)预算表

1.蒙城县重点工程建设服务中心2021年收支预算总表

2.蒙城县重点工程建设服务中心2021年收入预算总表

3.蒙城县重点工程建设服务中心2021年支出预算总表

4.蒙城县重点工程建设服务中心2021年财政拨款收支总表

5.蒙城县重点工程建设服务中心2021年一般公共预算支出表

6.蒙城县重点工程建设服务中心2021年一般公共预算基本支出表

7.蒙城县重点工程建设服务中心2021年政府性基金预算收支

8.蒙城县重点工程建设服务中心2021年国有资本经营预算收支

9.蒙城县重点工程建设服务中心2021年项目支出表

10.蒙城县重点工程建设服务中心2021年政府采购支出表

11.蒙城县重点工程建设服务中心2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021年政府采购支出表的说明

11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)负责政府投资的城市基础设施重点工程项目和县政府确定的其他重点工程项目建设过程的组织、管理、协调工作。

负责重点工程项目前期工作;会同行业主管部门或项目使用单位编制初步设计(含概算),并组织相关单位进行施工图纸设计、审图和预算编制。

参与重点工程项目的勘察、设计、施工和监理单位的招投标工作。

负责重点工程项目建设过程中现场管理协调、工程质量、安全生产、技术档案管理。

负责申报、审核重点工程项目建设资金,按项目管理要求编制资金使用计划。

负责编制工程决算和竣工报告,参与重点工程项目竣工验收与移交等工作。

承办县委、县政府交办的其他事项

 

二、部门预算构成

(部门预算构成:蒙城县重点工程建设服务中心编制14人,目前在职34人,其中编制人员 13 人,外资办分流 9人,已招聘人员 12人,离休人员0人,退休人员0人。)从预算单位构成看,蒙城县重点工程建设服务中心2021年度部门预算仅包括局(办)本级预算,无其他下属单位预算。

 

三、2021年度主要工作任务

(一)按照县委县政府工作安排,继续推进重点项目建设工作,做好按照县委县政府工作安排,继续推进重点项目建设工作,做好开发区南区道路工程、齐山路初级中学建设项目等续建项目,启动新建涡北科技法庭、蒙城乡镇工业园区道排工程项目

(二)树立“匠心筑城、工程至善”的理念,转变作风、强化服务,下一步将紧紧围绕“提质、提速、提效”总体要求,以工程质量提升和工程安全提升为目标,创新工程管理模式,严格按照设计文件及有关技术标准,切实把好材料进入关、施工工序关、工程监督关、现场管理关和工程检测关等“五个关口”,凝心聚力建设百姓放心的精品工程。

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 2021年部门预算表

附表1

 

 

 

2021年部门收支预算总表

部门名称:重点工程建设服务中心

 

单位:元

收            入

支          出

项   目

预算数

项   目

预算数

一、公共财政预算收入

 

一、一般公共服务

 

    公共财政预算收入小计

3,317,026.68

二、外交

 

    公共财政预算安排收入

3,317,026.68

三、国防

 

    行政事业性收费收入

 

四、公共安全

 

    罚没收入

 

五、教育

 

    其他政府非税收入

 

六、科学技术

 

    专项收入

 

七、文化旅游体育与传媒

 

二、政府性基金预算收入

107,138,470.00

八、社会保障和就业

244,452.94

三、纳入专户管理政府非税收入

 

十、卫生健康

69,458.78

四、部门银行账户存储资金安排

 

十一、节能环保

 

五、省补助结余结转安排

 

十二、城乡社区事务

110,022,822.40

六、部门上年结转

 

十三、农林水

 

七、其他资金安排

 

十四、交通运输

 

   其他资金安排收入小计

 

十五、资源勘探信息等

 

   事业收入

 

十六、商业服务业等

 

   经营收入

 

十七、金融

 

   上级补助收入

 

十九、援助其他地区

 

   附属单位上缴收入

 

二十、自然资源海洋气象等

 

   其他组织收入

 

二十一、住房保障

118,762.56

八、社保基金预算收入

 

二十二、粮油物资储备

 

九、国有资本经营预算收入

 

二十三、国有资本经营预算

 

 

 

二十四、灾害防治及应急管理

 

 

 

二十七、预备费

 

 

 

二十九、其他支出

 

 

 

三十、转移性支出

 

 

 

三十一、债务还本

 

 

 

三十二、债务付息

 

 

 

三十三、债务发行费用

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

110,455,496.68

本年支出总计

110,455,496.68

 

 

 

 

上年结余

 

本年结余

 

 

 

 

 

收      入      总      计

110,455,496.68

支 出 总 计

110,455,496.68

 

附表2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年部门收入预算总表

部门名称:重点工程建设服务中心

 

 

单位:元

功能分类科目

合计

公共财政预算安排

政府性基金安排

纳入专户管理的政府非税收入

部门银行账户存储资金安排

省补助结余结转安排

部门上年结转

其他资金安排

社保基金安排

国有资本经营预算安排

科目编码

科目名称

 

合计

110,455,496.68

3,317,026.68

107,138,470.00

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

244,452.94

244,452.94

 

 

 

 

 

 

 

 

  05

  行政事业单位养老支出

237,525.12

237,525.12

 

 

 

 

 

 

 

 

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

158,350.08

158,350.08

 

 

 

 

 

 

 

 

    06

    机关事业单位职业年金缴费支出

79,175.04

79,175.04

 

 

 

 

 

 

 

 

  27

  财政对其他社会保险基金的补助

6,927.82

6,927.82

 

 

 

 

 

 

 

 

    01

    财政对失业保险基金的补助

4,948.44

4,948.44

 

 

 

 

 

 

 

 

    02

    财政对工伤保险基金的补助

1,979.38

1,979.38

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

69,458.78

69,458.78

 

 

 

 

 

 

 

 

  11

  行政事业单位医疗

69,458.78

69,458.78

 

 

 

 

 

 

 

 

    02

    事业单位医疗

67,298.78

67,298.78

 

 

 

 

 

 

 

 

    99

    其他行政事业单位医疗支出

2,160.00

2,160.00

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

110,022,822.40

2,884,352.40

107,138,470.00

 

 

 

 

 

 

 

  01

  城乡社区管理事务

2,884,352.40

2,884,352.40

 

 

 

 

 

 

 

 

    06

    工程建设管理

2,884,352.40

2,884,352.40

 

 

 

 

 

 

 

 

  08

  国有土地使用权出让收入安排的支出

107,138,470.00

 

107,138,470.00

 

 

 

 

 

 

 

    02

    土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)

107,138,470.00

 

107,138,470.00

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

118,762.56

118,762.56

 

 

 

 

 

 

 

 

  02

  住房改革支出

118,762.56

118,762.56

 

 

 

 

 

 

 

 

    01

    住房公积金

118,762.56

118,762.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3

 

 

 

2021年部门支出预算总表

部门名称:重点工程建设服务中心

 

 

单位:元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

110,455,496.68

1,537,026.68

108,918,470.00

208

社会保障和就业支出

244,452.94

244,452.94

 

  05

  行政事业单位养老支出

237,525.12

237,525.12

 

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

158,350.08

158,350.08

 

    06

    机关事业单位职业年金缴费支出

79,175.04

79,175.04

 

  27

  财政对其他社会保险基金的补助

6,927.82

6,927.82

 

    01

    财政对失业保险基金的补助

4,948.44

4,948.44

 

    02

    财政对工伤保险基金的补助

1,979.38

1,979.38

 

210

卫生健康支出

69,458.78

69,458.78

 

  11

  行政事业单位医疗

69,458.78

69,458.78

 

    02

    事业单位医疗

67,298.78

67,298.78

 

    99

    其他行政事业单位医疗支出

2,160.00

2,160.00

 

212

城乡社区支出

110,022,822.40

1,104,352.40

108,918,470.00

  01

  城乡社区管理事务

2,884,352.40

1,104,352.40

1,780,000.00

    06

    工程建设管理

2,884,352.40

1,104,352.40

1,780,000.00

  08

  国有土地使用权出让收入安排的支出

107,138,470.00

 

107,138,470.00

    02

    土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)

107,138,470.00

 

107,138,470.00

221

住房保障支出

118,762.56

118,762.56

 

  02

  住房改革支出

118,762.56

118,762.56

 

    01

    住房公积金

118,762.56

118,762.56

 

 

附表4

 

 

 

 

2021年部门财政拨款收支预算总表

部门名称:重点工程建设服务中心

单位:元

收            入

支          出

项   目

预算数

项   目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、公共财政预算收入

 

一、一般公共服务

 

 

    公共财政预算收入小计

3,317,026.68

二、外交

 

 

    公共财政预算安排收入

3,317,026.68

三、国防

 

 

    行政事业性收费收入

 

四、公共安全

 

 

    罚没收入

 

五、教育

 

 

    其他政府非税收入

 

六、科学技术

 

 

    专项收入

 

七、文化旅游体育与传媒

 

 

二、政府性基金预算收入

107,138,470.00

八、社会保障和就业

244,452.94

 

 

 

十、卫生健康

69,458.78

 

 

 

十一、节能环保

 

 

 

 

十二、城乡社区事务

2,884,352.40

107,138,470.00

 

 

十三、农林水

 

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

 

十五、资源勘探信息等

 

 

 

 

十六、商业服务业等

 

 

 

 

十七、金融

 

 

 

 

十九、援助其他地区

 

 

 

 

二十、自然资源海洋气象等

 

 

 

 

二十一、住房保障

118,762.56

 

 

 

二十二、粮油物资储备

 

 

 

 

二十三、国有资本经营预算

 

 

 

 

二十四、灾害防治及应急管理

 

 

 

 

二十七、预备费

 

 

 

 

二十九、其他支出

 

 

 

 

三十、转移性支出

 

 

 

 

三十一、债务还本

 

 

 

 

三十二、债务付息

 

 

 

 

三十三、债务发行费用

 

 

本  年  收  入  合  计

110,455,496.68

本年支出总计

3,317,026.68

107,138,470.00

 

 

 

 

 

上年结余

 

本年结余

 

 

 

 

 

 

 

收      入      总      计

110,455,496.68

支 出 总 计

3,317,026.68

107,138,470.00

 

 

附表5

 

 

 

 

2021年部门一般公共预算支出预算表

部门名称:重点工程建设服务中心

单位:元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

3,317,026.6800

1,537,026.68

1,780,000.00

208

社会保障和就业支出

244,452.9400

244,452.94

 

  05

  行政事业单位养老支出

237,525.1200

237,525.12

 

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

158,350.0800

158,350.08

 

    06

    机关事业单位职业年金缴费支出

79,175.0400

79,175.04

 

  27

  财政对其他社会保险基金的补助

6,927.8200

6,927.82

 

    01

    财政对失业保险基金的补助

4,948.4400

4,948.44

 

    02

    财政对工伤保险基金的补助

1,979.3800

1,979.38

 

210

卫生健康支出

69,458.7800

69,458.78

 

  11

  行政事业单位医疗

69,458.7800

69,458.78

 

    02

    事业单位医疗

67,298.7800

67,298.78

 

    99

    其他行政事业单位医疗支出

2,160.0000

2,160.00

 

212

城乡社区支出

2,884,352.4000

1,104,352.40

1,780,000.00

  01

  城乡社区管理事务

2,884,352.4000

1,104,352.40

1,780,000.00

    06

    工程建设管理

2,884,352.4000

1,104,352.40

1,780,000.00

221

住房保障支出

118,762.5600

118,762.56

 

  02

  住房改革支出

118,762.5600

118,762.56

 

    01

    住房公积金

118,762.5600

118,762.56

 

 

 

 

 

附表6

 

 

2021年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称:重点工程建设服务中心

单位:元

经济科目

基本支出

科目编码

科目名称

 

合计

1,537,026.6800

301

工资福利支出

1,436,752.9200

30101

  基本工资

601,608.0000

30102

  津贴补贴

29,690.6400

30106

  伙食补助费

54,000.0000

30107

  绩效工资

318,780.0000

30110

  职工基本医疗保险缴费

67,298.7800

30112

  其他社会保障缴费

246,612.9400

30113

  住房公积金

118,762.5600

302

商品和服务支出

99,193.7600

30201

  办公费

60,000.0000

30215

  会议费

15,000.0000

30217

  公务接待费

4,400.0000

30228

  工会经费

19,793.7600

303

对个人和家庭的补助

1,080.0000

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1,080.0000

 

附表7

 

 

 

 

 

2021年部门政府性基金预算收支预算表

部门名称:重点工程建设服务中心

 

 

单位:元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

107138470.00

107138470.00

 

107138470.00

212

城乡社区支出

107138470.00

107138470.00

 

107138470.00

  08

  国有土地使用权出让收入安排的支出

107138470.00

107138470.00

 

107138470.00

    02

    土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)

107138470.00

107138470.00

 

107138470.00

 

 

 

 

附表8

 

 

 

 

 

2021年部门国有资本经营预算收支预算表

部门名称:重点工程建设服务中心

 

 

单位:元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

附表9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年项目支出表

部门名称:重点工程建设服务中心

 

单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

本年财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

合计

108918470.00

1780000.00

107138470.00

 

 

 

 

 

 

 

经济开发区创业园标准化厂房一期、二期

重点工程建设服务中心

4060000.00

 

4060000.00

 

 

 

 

 

 

 

开发区乡镇工业园区道排工程项目

重点工程建设服务中心

2000000.00

 

2000000.00

 

 

 

 

 

 

 

蒙城经济开发区板桥工业园区道排一期项目

重点工程建设服务中心

2110670.00

 

2110670.00

 

 

 

 

 

 

 

蒙城县后张路(代元路-后张路)工程

重点工程建设服务中心

125000.00

 

125000.00

 

 

 

 

 

 

 

蒙城县经济开发区田桥家居园基础设施项目

重点工程建设服务中心

4690000.00

 

4690000.00

 

 

 

 

 

 

 

蒙城县经济开发区田桥家居园基础设施项目道排二期

重点工程建设服务中心

9350000.00

 

9350000.00

 

 

 

 

 

 

 

蒙城县齐山路初级中学建设项目

重点工程建设服务中心

27117000.00

 

27117000.00

 

 

 

 

 

 

 

蒙城县人民法院科技法庭新建工程项目

重点工程建设服务中心

4060000.00

 

4060000.00

 

 

 

 

 

 

 

蒙城县仁和路第二小学

重点工程建设服务中心

1525600.00

 

1525600.00

 

 

 

 

 

 

 

蒙城县纬五路(望月路至S203)工程建设项目

重点工程建设服务中心

9160000.00

 

9160000.00

 

 

 

 

 

 

 

蒙城县新中医院南门球场

重点工程建设服务中心

752200.00

 

752200.00

 

 

 

 

 

 

 

蒙城县政通路中学项目

重点工程建设服务中心

1570000.00

 

1570000.00

 

 

 

 

 

 

 

蒙城县庄子小学项目

重点工程建设服务中心

3860000.00

 

3860000.00

 

 

 

 

 

 

 

十里农民安置小区

重点工程建设服务中心

478000.00

 

478000.00

 

 

 

 

 

 

 

田桥家居园标准化厂房工程一期

重点工程建设服务中心

5280000.00

 

5280000.00

 

 

 

 

 

 

 

望月安置小区A区

重点工程建设服务中心

8000000.00

 

8000000.00

 

 

 

 

 

 

 

项目管理支出

重点工程建设服务中心

500000.00

500000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

阳光东 嵇康万庄棚改项目工程款

重点工程建设服务中心

23000000.00

 

23000000.00

 

 

 

 

 

 

 

招聘人员待遇支出

重点工程建设服务中心

1280000.00

1280000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十、2021年部门政府采购支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

单位代码

项目名称

部门(单位、采购类别、采购品目)

计量单位(台/辆/个)

采购数量

总  计

公共财政预算收入

政府性基金预算收入

纳入专户管理的政府非税收入

部门银行账户存储资金安排

省补助结余结转安排

部门上年结转

其他资金

社保基金预算收入

国有资金经营预算收入

公共财政预算收入小计

公共财政预算收入

行政事业性收费收入

罚没收入

专项收入

其他政府非税收入

其他资金收入小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他组织收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十一、2021年部门政府购买服务支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

单位代码

项目名称

部门(单位、购买类别、购买品目)

总  计

公共财政预算收入

政府性基金预算收入

纳入专户管理的政府非税收入

部门银行账户存储资金安排

省补助结余结转安排

部门上年结转

其他资金

社保基金预算收入

国有资金经营预算收入

公共财政预算收入小计

公共财政预算收入

行政事业性收费收入

罚没收入

专项收入

其他政府非税收入

其他资金收入小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他组织收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则,蒙城县重点工程建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县重点工程建设服务中心2021年收支总预算11045.55万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入总表的说明

蒙城县重点工程建设服务中心2021年收入预算11045.55万元,其中,本年收入11045.55万元,上年结转结余0万元。

本年收入11045.55万元,主要包括:社会保障和就业收入24.45万元,占0.22%,比2020年预算减少0.23万元,下降0.94%,下降原因主要是在职人员的减少; 卫生健康收入6.95万元,占0.06%,比2020年预算减少0.07万元,下降1.00%,下降原因主要是在职人员的减少;城乡社区收入11002.28万元,占99.61%,比2020年预算减少4959.22万元,下降31.07%,下降原因主要是工程项目的减少;住房保障收入11.88万元,占0.11%,比2020年预算减少0.11万元,下降0.92%,下降原因主要是在职人员的减少

三、关于2021年支出总表的说明

蒙城县重点工程建设服务中心2021年支出预算11045.55万元,比2020年预算减少4959.64万元,下降30.99%,下降原因主要是工程项目的减少。其中,社会保障和就业支出24.45万元,占0.22%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;卫生健康支出6.95万元,占0.06%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;城乡社区支出11002.28万元,占99.61%,主要用于项目建设支出住房保障支出11.88万元,占0.11%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

蒙城县重点工程建设服务中心2021年财政拨款收支预算11045.55万元。收入按资金来源分为:公共财政预算拨款331.70万元、政府性基金预算拨款10713.85万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出24.45万元,占0.22%;卫生健康支出6.95万元,占0.06%;城乡社区事务支出11002.28万元,占99.61%;住房保障支出11.88万元,占0.11%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县重点工程建设服务中心2021年一般公共预算支出331.70万元,比2020年预算减少3.21万元,下降0.96%,主要原因:一是在职人员的减少;二是工程项目的减少

(二一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出24.45万元,占7.37%;财政对其他社会保险基金的补助支出0.69万元,占0.21%;卫生健康支出6.95万元,占2.10%;城乡社区支出288.44万元,占86.96%;住房保障支出11.88万元,占3.58%;。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算15.84万元,比2020年预算增减少0.15万元,下降0.94%,下降原因主要是在职人员的减少

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算7.92万元,比2020年预算增减少0.07万元,下降0.88%,下降原因主要是在职人员的减少

3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2021年预算0.495万元,比2020年预算增减少0.005万元,下降0.94%,下降原因主要是在职人员的减少

4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2021年预算0.198万元,比2020年预算增减少0.002万元,下降0.90%,下降原因主要是在职人员的减少

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)财政事业单位医疗(项)2021年预算6.73万元,比2020年预算增减少0.06万元,下降0.88%,下降原因主要是在职人员的减少

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2021年预算0.216万元,比2020年预算增减少0.014万元,下降6.25%,下降原因主要是在职人员的减少

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)2021年预算288.44万元,比2020年预算增减少2.78万元,下降0.96%,下降原因主要是工程项目的减少

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算11.88万元,比2020年预算增减少0.11万元,下降0.92%,下降原因主要是在职人员的减少

 

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县重点工程建设服务中心2021年一般公共预算基本支出153.70万元,其中,人员经费XX万元,公用经费XX万元。

(一)工资福利支出143.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二)商品和服务支出9.92万元,主要包括:办公费、会议费、公务接待费、工会经费。

(三)对个人和家庭的补助支出0.108万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县重点工程建设服务中心2021年政府性基金支出10713.85万元,比2020年预算减少4956.43万元,下降31.63%,主要原因:一是在职人员的减少;二是工程项目的减少。具体情况如下:

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)(项)2021年预算10713.85万元,比2020年预算减少4956.43万元,下降31.63%,下降原因主要是工程项目的减少

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县重点工程建设服务中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

蒙城县重点工程建设服务中心2021年预算共安排项目支出10891.85万元,比2020年预算减少4962.43万元,下降31.30%,下降原因主要是工程项目的减少。主要包括:本年财政拨款安排10891.85万元(其中,一般公共预算拨款安排178万元,政府性基金预算拨款安排10713.85万元)。 

十、关于2021年政府采购支出表的说明

蒙城县重点工程建设服务中心2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

蒙城县重点工程建设服务中心2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“蒙城县经济开发区田桥家居园基础设施项目道排二期”项目。

(1)项目概述道路全长597.226米,道路红线宽18米,道路等级为城市支路

(2)立项依据:蒙发改投资[2017]174号。

(3)实施主体:蒙城县重点工程建设服务中心。

(4)起止时间2020年9月11日至2021年7月7日(前期征地拆迁原因项目无法开工,现局部路段征地拆迁仍未解决,完工日期为计划完工日期)。

(5)项目内容箱涵:孔钢筋混凝土箱涵,箱涵净空尺寸:5.0m高*4.0m高,涵身长度为31.39m;顶、底板厚50cm,侧墙厚50cm;道路:道路全长597.226米,道路红线宽18米,道路等级为城市支路;给水管道为球墨铸铁管道DN200计679米;雨水管道包括D600混凝土管120米,D800混凝土管120米,D1000混凝土管128米,D1500混凝土管250米,D300混凝土管286米,雨水检查井20座,双篦雨水口34个,污水管道包括HDPE缠绕结构壁B型管D400计65米,D800混凝土管841米,污水检查井22座,附属工程包含(绿化、路灯管、弱电管、交通标志标线、电缆管、沟塘)及园区附属工程给水、排水沟开挖和一期弱点配套手孔井、检查井。

(6)年度预算安排935万。

(7)绩效目标:完成竣工验收、交付使用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

2021 年度)

项目名称

蒙城县经济开发区田桥家居园基础设项目道排二期施工 

实施单位

蒙城县重点工程建设服务中心 

项目属性

道排 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

600 

 年度资金总额:

935 

   其中:财政拨款

600 

   其中:财政拨款

935 

        其他资金

 

         其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

 目标1完成竣工验收
 目标2
 ……

 目标1完成竣工验收、交付使用
 目标2
 ……




一级
指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量

指标

 指标1

 

 

数量

指标

 指标1

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

质量

指标

 指标1

 

 

质量

指标

 指标1

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

时效

指标

 指标1

 

 

时效

指标

 指标1

 

 

 ……