蒙城县公安局
| 索引号： | 11341622003178605E/202103-00003 | 组配分类： | 本部门预算 |
| 发布机构： | 蒙城县公安局 | 主题分类： | 公安、安全、司法 |
| 名称： | 蒙城县公安局 2021 年部门预算 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2021-03-15 | 发布日期： | 2021-03-15 |
| 索引号： | 11341622003178605E/202103-00003 |
| 组配分类： | 本部门预算 |
| 发布机构： | 蒙城县公安局 |
| 主题分类： | 公安、安全、司法 |
| 名称： | 蒙城县公安局 2021 年部门预算 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2021-03-15 |
| 发布日期： | 2021-03-15 |
蒙城县公安局2021年部门预算
2021年3月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.蒙城县公安局2021年收支预算总表
2.蒙城县公安局2021年收入预算总表
3.蒙城县公安局2021年支出预算总表
4.蒙城县公安局2021年财政拨款收支总表
5.蒙城县公安局2021年一般公共预算支出表
6.蒙城县公安局2021年一般公共预算基本支出表
7.蒙城县公安局2021年政府性基金预算收支表
8.蒙城县公安局2021年国有资本经营预算收支表
9.蒙城县公安局2021年项目支出表
10.蒙城县公安局2021年政府采购支出表
11.蒙城县公安局2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年收支总表的说明
2.关于2021年收入总表的说明
3.关于2021年支出总表的说明
4.关于2021年财政拨款收支总表的说明
5.关于2021年一般公共预算支出表的说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2021年项目支出表的说明
10.关于2021年政府采购支出表的说明
11.关于2021年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
我局主要职责是：一是贯彻执行国家有关公安工作的方针、路线和政策，在县委、县政府和上级公安机关的领导下开展公安工作。二是掌握信息、分析、研究，预测敌情和社会治安情况，并制定对策。三是负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查，组织协调重大行动，协调处置重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故。四是负责全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境管理及保安工作，组织实施消防工作，依法进行消防监督。五是管理全县城乡道路交通安全，维护交通秩序。六是管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品，法律、法规规定的特种行业、集会、游行、示威活动。七是依法监督机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍建设；指导治安保卫委员会等群众性组织的防范工作。八是负责组织实施对党和国家、省、市领导人及外宾在辖区内的安全警卫工作。九是负责全县看守所、拘留所的监管工作。十是负领导和组织全县公安队伍正规化、规范化建设和公安队伍管理以及公安民警的教育训练。十一是负责全县公安科技、计算机信息系统的安全保卫和公安机要通信工作，规划和实施全县公安装备现代化建设。十二是指导、监督和督察全体民警的执法和警务活动。十三是指导和管理辖区内林业公安业务工作。十四是指导和负责全县公安系统的人民来信来访工作。十五是承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他事项。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，蒙城县公安局2021年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。
三、2021年度主要工作任务
2021年主要工作任务：一是全力维护社会政治稳定；二是严厉打击刑事犯罪；三是抓好公安信访工作；四是强化治安秩序整治；五是加强安全生产监管；六是深入推进信息化应用工作；七是大力推进执法规范化建设；八是积极构建和谐警民关系；九是加强社会管理服务；十是大力推进公安队伍建设。
第二部分 2021年部门预算表
|
表一、2021年部门收支预算总表 |
||||
|
部门名称：公安局 |
|
|
单位：元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
|
一、公共财政预算收入 |
|
一、一般公共服务 |
0.00 |
|
|
公共财政预算收入小计 |
153,376,929.56 |
二、外交 |
0.00 |
|
|
公共财政预算安排收入 |
153,376,929.56 |
三、国防 |
0.00 |
|
|
行政事业性收费收入 |
0.00 |
四、公共安全 |
124,930,665.60 |
|
|
罚没收入 |
0.00 |
五、教育 |
0.00 |
|
|
其他政府非税收入 |
0.00 |
六、科学技术 |
0.00 |
|
|
专项收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算收入 |
27,540,562.42 |
八、社会保障和就业 |
20,818,574.02 |
|
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
0.00 |
十、卫生健康 |
2,876,005.30 |
|
|
四、部门银行账户存储资金安排 |
0.00 |
十一、节能环保 |
0.00 |
|
|
五、省补助结余结转安排 |
0.00 |
十二、城乡社区事务 |
27,540,562.42 |
|
|
六、部门上年结转 |
0.00 |
十三、农林水 |
0.00 |
|
|
七、其他资金安排 |
|
十四、交通运输 |
0.00 |
|
|
其他资金安排收入小计 |
0.00 |
十五、资源勘探信息等 |
0.00 |
|
|
事业收入 |
0.00 |
十六、商业服务业等 |
0.00 |
|
|
经营收入 |
0.00 |
十七、金融 |
0.00 |
|
|
上级补助收入 |
0.00 |
十九、援助其他地区 |
0.00 |
|
|
附属单位上缴收入 |
0.00 |
二十、自然资源海洋气象等 |
0.00 |
|
|
其他组织收入 |
0.00 |
二十一、住房保障 |
4,751,684.64 |
|
|
八、社保基金预算收入 |
0.00 |
二十二、粮油物资储备 |
0.00 |
|
|
九、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
二十三、国有资本经营预算 |
0.00 |
|
|
|
|
二十四、灾害防治及应急管理 |
0.00 |
|
|
|
|
二十七、预备费 |
0.00 |
|
|
|
|
二十九、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
三十、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
三十一、债务还本 |
0.00 |
|
|
|
|
三十二、债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
三十三、债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
180,917,491.98 |
本年支出总计 |
180,917,491.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
上年结余 |
0.00 |
本年结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
180,917,491.98 |
支 出 总 计 |
180,917,491.98 |
|
|
表二、2021年部门收入预算总表 |
||||||||||||
|
部门名称：公安局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|||
|
功能分类科目 |
合计 |
公共财政预算安排 |
政府性基金安排 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
部门银行账户存储资金安排 |
省补助结余结转安排 |
部门上年结转 |
其他资金安排 |
社保基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合计 |
180,917,491.98 |
153,376,929.56 |
27,540,562.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
124,930,665.60 |
124,930,665.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
02 |
公安 |
124,930,665.60 |
124,930,665.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
01 |
行政运行（公安） |
66,970,985.60 |
66,970,985.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
02 |
一般行政管理事务（公安） |
10,667,480.00 |
10,667,480.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
信息化建设（公安） |
1,424,000.00 |
1,424,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
执法办案 |
43,768,200.00 |
43,768,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
特别业务 |
400,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
99 |
其他公安支出 |
1,700,000.00 |
1,700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20,818,574.02 |
20,818,574.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
9,588,547.28 |
9,588,547.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
01 |
行政单位离退休 |
85,178.00 |
85,178.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6,335,579.52 |
6,335,579.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3,167,789.76 |
3,167,789.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
27 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
11,230,026.74 |
11,230,026.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
79,194.74 |
79,194.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
99 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
11,150,832.00 |
11,150,832.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2,876,005.30 |
2,876,005.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
2,876,005.30 |
2,876,005.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
01 |
行政单位医疗 |
2,692,621.30 |
2,692,621.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
101,880.00 |
101,880.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
81,504.00 |
81,504.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
27,540,562.42 |
0.00 |
27,540,562.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
27,540,562.42 |
0.00 |
27,540,562.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
02 |
土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
27,540,562.42 |
0.00 |
27,540,562.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
4,751,684.64 |
4,751,684.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
4,751,684.64 |
4,751,684.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
01 |
住房公积金 |
4,751,684.64 |
4,751,684.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
表三、2021年部门支出预算总表 |
|||||
|
部门名称：公安局 |
|
|
单位：元 |
||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
|
合计 |
180,917,491.98 |
95,417,249.56 |
85,500,242.42 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
124,930,665.60 |
66,970,985.60 |
57,959,680.00 |
|
|
02 |
公安 |
124,930,665.60 |
66,970,985.60 |
57,959,680.00 |
|
|
01 |
行政运行（公安） |
66,970,985.60 |
66,970,985.60 |
0.00 |
|
|
02 |
一般行政管理事务（公安） |
10,667,480.00 |
0.00 |
10,667,480.00 |
|
|
19 |
信息化建设（公安） |
1,424,000.00 |
0.00 |
1,424,000.00 |
|
|
20 |
执法办案 |
43,768,200.00 |
0.00 |
43,768,200.00 |
|
|
21 |
特别业务 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
|
|
99 |
其他公安支出 |
1,700,000.00 |
0.00 |
1,700,000.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20,818,574.02 |
20,818,574.02 |
0.00 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
9,588,547.28 |
9,588,547.28 |
0.00 |
|
|
01 |
行政单位离退休 |
85,178.00 |
85,178.00 |
0.00 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6,335,579.52 |
6,335,579.52 |
0.00 |
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3,167,789.76 |
3,167,789.76 |
0.00 |
|
|
27 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
11,230,026.74 |
11,230,026.74 |
0.00 |
|
|
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
79,194.74 |
79,194.74 |
0.00 |
|
|
99 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
11,150,832.00 |
11,150,832.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2,876,005.30 |
2,876,005.30 |
0.00 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
2,876,005.30 |
2,876,005.30 |
0.00 |
|
|
01 |
行政单位医疗 |
2,692,621.30 |
2,692,621.30 |
0.00 |
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
101,880.00 |
101,880.00 |
0.00 |
|
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
81,504.00 |
81,504.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
27,540,562.42 |
0.00 |
27,540,562.42 |
|
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
27,540,562.42 |
0.00 |
27,540,562.42 |
|
|
02 |
土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
27,540,562.42 |
0.00 |
27,540,562.42 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
4,751,684.64 |
4,751,684.64 |
0.00 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
4,751,684.64 |
4,751,684.64 |
0.00 |
|
|
01 |
住房公积金 |
4,751,684.64 |
4,751,684.64 |
0.00 |
|
|
表四、2021年部门财政拨款收支预算总表 |
||||
|
部门名称：公安局 |
|
|
单位：元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、公共财政预算收入 |
|
一、一般公共服务 |
0.00 |
0.00 |
|
公共财政预算收入小计 |
153,376,929.56 |
二、外交 |
0.00 |
0.00 |
|
公共财政预算安排收入 |
153,376,929.56 |
三、国防 |
0.00 |
0.00 |
|
行政事业性收费收入 |
0.00 |
四、公共安全 |
124,930,665.60 |
0.00 |
|
罚没收入 |
0.00 |
五、教育 |
0.00 |
0.00 |
|
其他政府非税收入 |
0.00 |
六、科学技术 |
0.00 |
0.00 |
|
专项收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算收入 |
27,540,562.42 |
八、社会保障和就业 |
20,818,574.02 |
0.00 |
|
|
|
十、卫生健康 |
2,876,005.30 |
0.00 |
|
|
|
十一、节能环保 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、城乡社区事务 |
0.00 |
27,540,562.42 |
|
|
|
十三、农林水 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、交通运输 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、商业服务业等 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、金融 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、援助其他地区 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、自然资源海洋气象等 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、住房保障 |
4,751,684.64 |
0.00 |
|
|
|
二十二、粮油物资储备 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、国有资本经营预算 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、灾害防治及应急管理 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十七、预备费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十九、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三十、转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三十一、债务还本 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三十二、债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三十三、债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
本 年 收 入 合 计 |
180,917,491.98 |
本年支出总计 |
153,376,929.56 |
27,540,562.42 |
|
|
|
|
|
|
|
上年结余 |
0.00 |
本年结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
180,917,491.98 |
支 出 总计 |
153,376,929.56 |
27,540,562.42 |
|
表五、2021年部门一般公共预算支出预算表 |
||||||||||||||||
|
部门名称：公安局 |
|
|
|
单位：元 |
||||||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
|
|
合计 |
153,376,929.5600 |
95,417,249.56 |
57,959,680.00 |
||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
124,930,665.6000 |
66,970,985.60 |
57,959,680.00 |
||||||||||||
|
02 |
公安 |
124,930,665.6000 |
66,970,985.60 |
57,959,680.00 |
||||||||||||
|
01 |
行政运行（公安） |
66,970,985.6000 |
66,970,985.60 |
0.00 |
||||||||||||
|
02 |
一般行政管理事务（公安） |
10,667,480.0000 |
0.00 |
10,667,480.00 |
||||||||||||
|
19 |
信息化建设（公安） |
1,424,000.0000 |
0.00 |
1,424,000.00 |
||||||||||||
|
20 |
执法办案 |
43,768,200.0000 |
0.00 |
43,768,200.00 |
||||||||||||
|
21 |
特别业务 |
400,000.0000 |
0.00 |
400,000.00 |
||||||||||||
|
99 |
其他公安支出 |
1,700,000.0000 |
0.00 |
1,700,000.00 |
||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20,818,574.0200 |
20,818,574.02 |
0.00 |
||||||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
9,588,547.2800 |
9,588,547.28 |
0.00 |
||||||||||||
|
01 |
行政单位离退休 |
85,178.0000 |
85,178.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6,335,579.5200 |
6,335,579.52 |
0.00 |
||||||||||||
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3,167,789.7600 |
3,167,789.76 |
0.00 |
||||||||||||
|
27 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
11,230,026.7400 |
11,230,026.74 |
0.00 |
||||||||||||
|
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
79,194.7400 |
79,194.74 |
0.00 |
||||||||||||
|
99 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
11,150,832.0000 |
11,150,832.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
2,876,005.3000 |
2,876,005.30 |
0.00 |
||||||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
2,876,005.3000 |
2,876,005.30 |
0.00 |
||||||||||||
|
01 |
行政单位医疗 |
2,692,621.3000 |
2,692,621.30 |
0.00 |
||||||||||||
|
03 |
公务员医疗补助 |
101,880.0000 |
101,880.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
81,504.0000 |
81,504.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
4,751,684.6400 |
4,751,684.64 |
0.00 |
||||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
4,751,684.6400 |
4,751,684.64 |
0.00 |
||||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
4,751,684.6400 |
4,751,684.64 |
0.00 |
||||||||||||
|
表六、2021年部门一般公共预算基本支出预算表 |
||||||||||||||||
|
部门名称：公安局 |
单位：元 |
|||||||||||||||
|
经济科目 |
基本支出 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
|
|
合计 |
95,417,249.5600 |
||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
72,958,872.1200 |
||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
21,298,716.0000 |
||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
19,486,577.1600 |
||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
1,774,893.0000 |
||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
2,037,600.0000 |
||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2,692,621.3000 |
||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
101,880.0000 |
||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
20,814,900.0200 |
||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
4,751,684.6400 |
||||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
3,102,447.4400 |
||||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
2,264,000.0000 |
||||||||||||||
|
30215 |
会议费 |
20,000.0000 |
||||||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
26,500.0000 |
||||||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
791,947.4400 |
||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19,355,930.0000 |
||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
85,178.0000 |
||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
198,300.0000 |
||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
19,072,452.0000 |
||||||||||||||
|
表七、2021年部门政府性基金预算收支预算表 |
||||||||||||||||
|
部门名称：公安局 |
|
|
|
|
单位：元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金财政拨款收入 |
政府性基金财政拨款支出 |
|||||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||
|
|
合计 |
27540562.42 |
27540562.42 |
0.00 |
27540562.42 |
|||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
27540562.42 |
27540562.42 |
0.00 |
27540562.42 |
|||||||||||
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
27540562.42 |
27540562.42 |
0.00 |
27540562.42 |
|||||||||||
|
02 |
土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
27540562.42 |
27540562.42 |
0.00 |
27540562.42 |
|||||||||||
|
表八、2021年部门国有资本经营预算收支预算表 |
||||||||
|
部门 |
|
|
|
|
单位：元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
|
|
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
注：蒙城县公安局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
表九、2021年项目支出表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
本年财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||
|
0.0000 |
|
合计 |
85500242.42 |
57959680.00 |
27540562.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
0.0000 |
“五优”保障建设经费 |
公安局机关 |
1000000.00 |
1000000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
0.0000 |
2020年招聘购买服务人员支出 |
公安局机关 |
5197500.00 |
5197500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
0.0000 |
DNA实验室建设及设备采购 |
公安局机关 |
2385580.00 |
0.00 |
2385580.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
0.0000 |
DNA实验室试剂耗材、维保、数据库软硬件建设 |
公安局机关 |
1220360.00 |
0.00 |
1220360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
0.0000 |
安全移动警务终端月租费 |
公安局机关 |
324000.00 |
324000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
0.0000 |
办公、办案场所维修（护）费 |
公安局机关 |
1500000.00 |
1500000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
0.0000 |
车管所工本费 |
公安局机关 |
2600000.00 |
2600000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
0.0000 |
春运交通安全服务站经费 |
公安局机关 |
200000.00 |
200000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
0.0000 |
电子记录系统建设（省道）及监理 |
公安局机关 |
317700.00 |
0.00 |
317700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
0.0000 |
电子警察、信号灯电费、光纤租赁费 |
公安局机关 |
1100000.00 |
1100000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
0.0000 |
反恐经费 |
公安局机关 |
100000.00 |
100000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
0.0000 |
辅警意外伤害保险 |
公安局机关 |
500000.00 |
500000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
0.0000 |
辅警装备费 |
公安局机关 |
1000000.00 |
1000000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
0.0000 |
公共交通功能管理综合执法驿站建设项目尾款 |
公安局机关 |
5000000.00 |
0.00 |
5000000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
0.0000 |
行拘所伙食经费 |
公安局机关 |
500000.00 |
500000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
0.0000 |
交警大队劳务派遣人员工资 |
公安局机关 |
169980.00 |
169980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
0.0000 |
交通设施维修费 |
公安局机关 |
600000.00 |
0.00 |
600000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
0.0000 |
禁毒经费 |
公安局机关 |
500000.00 |
500000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
0.0000 |
警务辅助人员协助办案及24小时值守、巡逻防范经费 |
公安局机关 |
4500000.00 |
4500000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
0.0000 |
看守所伙食经费 |
公安局机关 |
3300000.00 |
3300000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
0.0000 |
鲲鹏路、 宝塔路、嵇康路、北蒙大道交通设施拆除、恢复项目及监理费用 |
公安局机关 |
5646100.00 |
0.00 |
5646100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
0.0000 |
蒙城大中型客货车闯禁令抓拍系统项目及监理 |
公安局机关 |
87800.00 |
0.00 |
87800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
0.0000 |
免费刻制公章经费 |
公安局机关 |
1000000.00 |
1000000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
0.0000 |
民警节假日补助 |
公安局机关 |
4885800.00 |
4885800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
0.0000 |
民警意外伤害保险 |
公安局机关 |
700000.00 |
700000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
0.0000 |
社会治安视频防控系统维护费 |
公安局机关 |
1194840.00 |
0.00 |
1194840.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
0.0000 |
首次申领居民身份证工本费 |
公安局机关 |
200000.00 |
200000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
0.0000 |
特别业务经费 |
公安局机关 |
300000.00 |
300000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
0.0000 |
未成年人异地关押 |
公安局机关 |
200000.00 |
200000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
0.0000 |
文明养犬经费 |
公安局机关 |
100000.00 |
100000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
0.0000 |
县级配套办案经费 |
公安局机关 |
2912400.00 |
2912400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
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0.0000 |
烟花爆竹全面禁放经费 |
公安局机关 |
200000.00 |
200000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
0.0000 |
应急处突、群体性事件处置、大型安保活动经费 |
公安局机关 |
500000.00 |
500000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.0000 |
政法转移支付资金(公安) |
公安局机关 |
24270000.00 |
24270000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
0.0000 |
执法办案中心、司法鉴定中心、司法鉴定中心、交警刑警办案中心及禁毒教育基地建设装修 |
公安局机关 |
2540501.00 |
0.00 |
2540501.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
0.0000 |
执法办案中心医疗区建设 |
公安局机关 |
1810000.00 |
0.00 |
1810000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
0.0000 |
执法办案中心智能化运维项目工程款、监理费 |
公安局机关 |
2518901.00 |
0.00 |
2518901.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
0.0000 |
治安大队业务费用（户口簿、居住证等工本费） |
公安局机关 |
200000.00 |
200000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.0000 |
智慧监管系统安装项目 |
公安局机关 |
3000000.00 |
0.00 |
3000000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
0.0000 |
庄周派出所装修工程款 |
公安局机关 |
1218780.42 |
0.00 |
1218780.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：蒙城县公安局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
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表十、2021年部门政府采购支出预算表 |
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单位：元 |
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单位代码 |
项目名称 |
部门(单位、采购类别、采购品目) |
计量单位（台/辆/个） |
采购数量 |
总 计 |
公共财政预算收入 |
政府性基金预算收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
部门银行账户存储资金安排 |
省补助结余结转安排 |
部门上年结转 |
其他资金 |
社保基金预算收入 |
国有资金经营预算收入 |
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|
公共财政预算收入小计 |
公共财政预算收入 |
行政事业性收费收入 |
罚没收入 |
专项收入 |
其他政府非税收入 |
其他资金收入小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他组织收入 |
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注：蒙城县公安局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年收支总表的说明
按照综合预算的原则，蒙城县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县公安局2021年收支总预算18091.75万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、住房保障支出。
二、关于2021年收入总表的说明
蒙城县公安局2021年收入预算18091.75万元，其中，本年收入18091.75万元，上年结转结余0万元。
本年收入18091.75万元，主要包括：一般公共预算拨款收入15337.69万元，占84.78%，比2020年预算减少960.2万元，下降5.89%，下降原因主要是坚决贯彻中央八项规定，严控一般性支出，厉行节约，杜绝铺张浪费；政府性基金预算拨款收入2754.06万元，占15.22%，比2020年预算减少605.37万元，下降18.02%，下降原因主要是土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）的项目减少。
三、关于2021年支出总表的说明
蒙城县公安局2021年支出预算18091.75万元，比2020年预算减少1565.58万元，下降7.96%，下降原因主要是厉行节约。其中，基本支出9541.72万元，占52.74%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出8550.02万元，占47.26%，主要用于日常办案及用于完成特定的工作任务等。
四、关于2021年财政拨款收支总表的说明
蒙城县公安局2021年财政拨款收支预算18091.75万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款15337.69万元、政府性基金预算拨款2754.06万元；按资金年度分，全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出12493.07万元，占69.05%；社会保障和就业支出2081.86万元，占11.51%；卫生健康支出287.60万元，占1.59%；城乡社区事务支出2754.06万元，占15.22%；住房保障支出475.17万元，占2.63%。
五、关于2021年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
蒙城县公安局2021年一般公共预算支出15337.69万元，比2020年预算减少960.20万元，下降5.89%，主要原因是厉行节约。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出12493.07万元，占81.45%；社会保障和就业支出2081.86万元，占13.57%；卫生健康支出287.60万元，占1.88%；住房保障支出475.17万元，占3.10%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）公安（款）行政运行（项）2021年预算6697.10万元，比2020年预算减少1038.76万元，下降13.43%，下降原因主要是厉行节约。
2.一般公共服务支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2021年预算1066.75万元，比2020年预算减少970.25万元，下降47.63%，下降原因主要是厉行节约。
3.一般公共服务支出（类）公安（款）信息化建设（项）2021年预算142.40万元，比2020年预算减少42.40万元，下降42.40%，下降原因主要是对信息化建设投入资金减少。
4.一般公共服务支出（类）公安（款）执法办案（项）2021年预算4376.82万元，比2020年预算增加1006.10万元，增长29.85%，增长原因主要是完成日常工作任务增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算8.52万元，与2020年持平。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算633.56万元，比2020年预算减少13.30万元，下降2.06%，下降原因主要是人员减少。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算316.78万元，比2020年预算减少6.65万元，下降1.02%，下降原因主要是人员减少。
8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算7.92万元，比2020年预算减少0.17万元，下降2.10%，下降原因主要是人员减少。
9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2021年预算1115.08万元，比2020年预算增加54.76万元，增长5.16%，增长原因主要是2020年有疫情减免费用。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算269.26万元，比2020年预算减少5.65万元，下降2.06%，下降原因主要是人员减少。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算10.19万元，比2020年预算增加0.72万元，增长7.60%，增长原因主要是工资提高。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算8.15万元，比2020年预算减少1.32万元，下降13.94%，下降原因主要是人员减少。
13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2021年预算2754.06万元，比2020年预算减少605.37万元，下降18.02%，下降原因主要是使用此类款项的项目减少。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算475.17万元，比2020年预算减少9.97万元，下降2.06%，下降原因主要是人员减少。
六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
蒙城县公安局2021年一般公共预算基本支出9541.72万元，其中，人员经费9231.48万元，公用经费310.24万元。
（一）人员经费9231.48万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费310.24万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费。
七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明
蒙城县公安局2021年政府性基金支出2754.06万元，比2020年预算减少605.37万元，下降18.02%，主要原因是使用此类款项的项目减少。具体情况如下：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2021年预算2754.06万元，比2020年预算减少605.37万元，下降18.02%，下降原因主要是使用此类款项的项目减少。
八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
蒙城县公安局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2021年项目支出表的说明
蒙城县公安局2021年预算共安排项目支出8550.02万元，比2020年预算减少547.13万元，下降6.01%，下降原因主要是项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 8550.02万元（其中，一般公共预算拨款安排 5795.97万元，政府性基金预算拨款安排2754.06万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2021年政府采购支出表的说明
蒙城县公安局2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明
蒙城县公安局2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“鲲鹏路、 宝塔路、嵇康路、北蒙大道交通设施拆除、恢复项目”项目。
（1）项目概述。2018年3月起，县住建委对城区鲲鹏路、 宝塔路、嵇康路、北蒙大道4条主干道实施了改建，需对交通基础设施进行迁移。根据蒙城县人民政府会议纪要第45号文件，由县公安局交警大队负责改建城区4条主干道周围交通警示标牌、监控设施、交通信号灯、电子警察等交通基础设施迁移和调整工作，同时采用单一来源采购方式，购置20个交通临时信号灯，委托交通基础设施原施工维护单位，对监控设施、电子警察等交通基础设施进行迁移和恢复。
（2）实施主体。蒙城县公安局
（3）起止时间。2018年6月至2020年9月15日
（4）项目内容。对鲲鹏路、 宝塔路、嵇康路、北蒙大道周围交通警示标牌、监控设施、交通信号灯、电子警察等交通基础设施迁移和调整工作，同时采用单一来源采购方式，购置20个交通临时信号灯，委托交通基础设施原施工维护单位，对监控设施、电子警察等交通基础设施进行迁移和恢复。
（6）年度预算安排。2021年度预算564.61万元。
（7）绩效目标。
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表十一、2021年部门政府购买服务支出预算表 |
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|
单位：元 |
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|
单位代码 |
项目名称 |
部门(单位、购买类别、购买品目) |
总 计 |
公共财政预算收入 |
政府性基金预算收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
部门银行账户存储资金安排 |
省补助结余结转安排 |
部门上年结转 |
其他资金 |
社保基金预算收入 |
国有资金经营预算收入 |
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|
公共财政预算收入小计 |
公共财政预算收入 |
行政事业性收费收入 |
罚没收入 |
专项收入 |
其他政府非税收入 |
其他资金收入小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他组织收入 |
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|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2021 年度） |
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|
项目名称 |
鲲鹏路、 宝塔路、嵇康路、北蒙大道交通设施拆除、恢复项目 |
||||||||
|
实施单位 |
讯飞智元信息科技有限公司、安徽四创电子股份有限公司、安徽庐峰交通工程有限公司、山东正中信息技术股份有限公司 |
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|
项目属性 |
跨年项目 |
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|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
564.61 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
564.61 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1： |
目标1：完成鲲鹏路、 宝塔路、嵇康路、北蒙大道交通设施拆除、恢复 |
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|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
指标1： |
|
|
数量 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
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|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
质量 指标 |
指标1： |
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|
…… |
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|
…… |
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|
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|
时效 指标 |
指标1： |
|
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时效 指标 |
指标1： |
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…… |
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|
…… |
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|
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|
成本 指标 |
指标1： |
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成本 指标 |
指标1： |
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…… |
|
|
…… |
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|
…… |
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|
|
…… |
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|
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|
效 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
指标1： |
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|
|
|
…… |
|
|
…… |
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|
社会效益指标 |
指标1： |
|
|
社会效 益指标 |
指标1： |
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|
…… |
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…… |
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|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
生态效益指标 |
指标1： |
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…… |
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|
…… |
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|
可持续影响 |
指标1： |
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|
可持续 影响 指标 |
指标1： |
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…… |
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|
…… |
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|
…… |
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|
…… |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
服务对 象满意 度指标 |
指标1： |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
2.“公共交通功能管理综合执法驿站建设”项目。
（1）项目概述。蒙城县公共交通功能管理综合执法服务驿站建设是为了有效加强我县道路交通安全管理，提高路面严重交通违法行为查处率和交通集成指挥平台使用率，进一步打击、威慑违法犯罪活动，积极配合公安交通管理部门（交警）、林业、畜牧业（农业）、刑警、治安、特警等开展设卡堵截等任务，按照“以点控面、互补衔接、合理布局”的基本原则，“安检查控与反恐处突并重、交通管理与治安管控并举、战时勤务与常态化运行并施”的基本思路，在本县国省道等主要出入道口建设规范化、标准化、信息化、常态化公路公安检查站，切实筑牢环县的第一道安保防线，充分发挥公路综合执法服务驿站区域防控、打击犯罪、维护稳定的积极作用。
（2）立项依据。蒙城县发改委于2017年11月15日对该项目批复立项（蒙发改[2017]359号文件）。
（3）实施主体。蒙城县公安局
（4）起止时间。2017年至2021年
（5）项目内容。在本县国省道等主要出入道口建设规范化、标准化、信息化、常态化公路公安检查站。
（6）年度预算安排。2021年度预算500万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2021 年度） |
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|
项目名称 |
公共交通功能管理综合执法驿站建设 |
||||||||
|
实施单位 |
安徽新鹏建筑有限公司 |
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|
项目属性 |
跨年项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
500 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
500 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1： |
目标1：完成公共交通功能管理综合执法驿站建设 |
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|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
指标1： |
|
|
数量 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
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|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
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|
…… |
|
|
…… |
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|
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|
时效 指标 |
指标1： |
|
|
时效 指标 |
指标1： |
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…… |
|
|
…… |
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|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
成本 指标 |
指标1： |
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|
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…… |
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…… |
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|
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…… |
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…… |
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|
效 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
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经济效 益指标 |
指标1： |
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…… |
|
|
…… |
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|
社会效益指标 |
指标1： |
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社会效 益指标 |
指标1： |
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…… |
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|
…… |
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|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
生态效益指标 |
指标1： |
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…… |
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…… |
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|
可持续影响 |
指标1： |
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可持续 影响 指标 |
指标1： |
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…… |
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…… |
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|
…… |
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|
…… |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
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服务对 象满意 度指标 |
指标1： |
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|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
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|
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（二）机关运行经费。
蒙城县公安局2021年机关运行经费财政拨款预算6697.10万元，比2020年预算减少1038.76万元，下降13.43%，下降主要原因是厉行节约。
（三）政府采购情况。
蒙城县公安局2021年政府采购预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，蒙城县公安局共有车辆137辆，其中：执法执勤用车131辆、特种专业技术用车6辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2021年，蒙城县公安局2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款1064.61万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
六、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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