蒙城县文联2017年部门决算情况

 

第一部分 蒙城县文联概况

一、部门职责

（一）根据中央、省、市和县委、县委宣传部的部署，组织引导全县文艺工作者学习政治理论，树立马克思主义文艺观、人生观和价值观，提高理论素养、文化修养和品德修养。

（二）坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持“百花齐放，百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提供多样化，调动广大文艺工作者的积极性，促进文艺界大团结，发展、繁荣社会主义文学艺术事业。

（三）鼓励、组织文艺工作者深入生活，积极投身艺术实践，努力创作出反映时代精神的佳作精品，以优秀的作品鼓舞人。

（四）加强文艺队伍建设，发现、培养文艺新人，扩大充实文艺队伍，造就一支充满活力的创作队伍。

（五）按照党的文艺方针、政策，努力做好各文艺家协会及全省广大文艺工作者的联络、协调、服务、指导工作；同时，积极扩大和增进与省内外文艺团体、知名人士的联系，共同努力发展繁荣本县文学艺术事业。

（六）向县委、县政府反映广大文艺工作者的意愿、呼声和要求，维护宪法和法律赋予文艺工作者的合法权益。

（七）积极兴办文化事业。积极筹措县文学艺术基金，努力搞好本县文艺创作精品重点扶持和评奖工作。

（八）努力完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他各项工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县文联2017年度部门决算包括：蒙城县文联本级决算。

纳入蒙城县文联2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县文联(本级)
2	楹联报社

 

第二部分 蒙城县文联2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计142.89万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计142.89万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少9.5万元，下降6%，主要原因：文联本着勤俭节约的原则办活动。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计142.89万元，其中：财政拨款收入110.14万元，占77%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入32.76万元，占23%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计142.89万元，其中：基本支出76.92万元，占54%；项目支出65.98万元，占46%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计110.14万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计110.14万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加4.05万元，增长3.8%，主要原因：2017年文联各项活动增多。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入110.14万元，占本年收入的77%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加4.05万元，增长3.8%。主要原因是2017年度文联活动较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出110.14万元，占本年支出的77%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.05万元，增长3.8%。主要原因是文联各项活动较多。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出110.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.46万元，占5%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出85.87万元，占78%；社会保障和就业（类）支出4.55万元，占4%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出6.61万元，占6%；。医疗卫生与计划生育支出2.49万元，占2%；节能环保支出5.16万元，占5%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为120万元，支出决算为110.14万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是文联本着勤俭节约的原则办活动。其中:基本支出76.92万元，占70%；项目支出33.22万元，占30%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.46万元。
2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30.7万元，支出决算为28.06万元，完成年初预算的91.4%，决算数小于预算数的主要原因是文联加强单位内部管理，提高了资金使用率。

3.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），年初预算为103.93万元，支出决算为85.87万元，完成年初预算的82.6%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目因故未能开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出76.92万元，其中人员经费68.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费7.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蒙城县文联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，蒙城县文联机关运行经费支出5.46万元，比2016年减少1.79万元，下降25%，主要原因是文联切实压缩一般性支出，严格执行规定的开支范围和开支标准，深入开展增收节支活动，努力提高资金使用效率。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，蒙城县文联无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，蒙城县文联共有车辆0辆，车辆于2016年被行管局收回。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，蒙城县文联组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金8万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，项目完成情况良好，达到了预期的绩效目标。

本部门共组织对“出版中国楹联报”项目开展了重点绩效评价，涉及资金8万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示，2017年出版中国楹联报项目顺利完成，并取得了预期的绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

蒙城县文联2017年一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	1.3	1.3
因公出国（境）费
公务接待费	1.3	1.3
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置

                                      

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

蒙城县文联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成预算的100%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

蒙城县文联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算1.3万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，本年度文联无因公出国（境）开支。

（二）公务接待费支出1.3万元, 与2016年度决算相比，减少0.0173万元，下降1.3%，下降的原因是文联对三公经费进行严格控制，严格执行规定的开支范围和开支标准。

2017年蒙城县文联国内公务接待共23批次，152人次。主要是用于单位之间往来交流和各级楹联组织到楹联报社事务。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《蒙城县省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，2017年底，蒙城县文联机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：蒙城县文联，政务公开电子邮箱：mcxwl@126.com。

附件：1.蒙城县文联收入支出决算公开表

2.  蒙城县文联收入决算公开表

3. 蒙城县文联支出决算公开表

4. 财政拨款收入支出决算公开表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
8. 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表