蒙城县党校部门2019年部门预算

 

蒙城县党校部门2019年

部门预算

 

目 录

 

第一部分  2019年部门预算情况说明

1. 主要职能
2. 部门概况

3.2019年度主要工作任务

4. 收支预算总体情况

5.2019年收入预算情况

6.2019年支出预算情况

7.2019年财政拨款预算情况

8. 机关运行经费情况
9. 政府采购预算情况
10. 政府购买服务预算情况
11. 国有资产占有使用情况
12. 绩效目标设置情况
13. 名词解释
14. 关于2019年收入预算情况说明
15. 关于2019年支出预算情况说明
16. 关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
17. 关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

 

第二部分  2019年部门预算公开表

1.2019年部门收支预算总表

2.2019年部门收入预算总表

3.2019年部门支出预算总表

4.2019年部门财政拨款收支预算总表

5.2019年部门一般公共预算支出预算表

6.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2019年部门政府性基金预算收支预算表

8.2019年部门国有资本经营预算收支预算表

9.2019年部门“三公”经费预算表

10.2019年部门政府采购支出预算表

11.2019年部门政府购买服务支出预算表

(目录第二部分详见附件)

第三部分  2019年“三公”经费预算情况说明

  1. 2019年“三公”经费预算情况说明

  2、2019年部门“三公”经费预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蒙城县党校2019年部门预算情况说明

 

一、主要职能

根据中发【2018】13号文件规定，党校的主要职责是:中国共产党党校是在党委的直接领导下培养党员领导干部和理论干部得学校，是培训党员领导干部得主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。

二、部门概况

中共蒙城县委党校是一个参照公务员管理财政拨款事业单位，机构性质及人员情况如下表：

单位名称	单位性质	编制数	在职人员	离休人员	退休人员
合计	参照《公务员》管理财政拨款事业单位	34	24		24
县委党校	参照《公务员》管理财政拨款事业单位	34	24		24

三、2019年度主要工作任务

（1）学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

（2）根据中央和省、亳州市及蒙城县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部，努力培养造就一大批适应新世纪要求和我县经济社会发展需要的各类领导干部。

（3）学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策，重点抓好以中国特色社会主义理论体系为主课的理论教育和以蒙城县域经济发展战略分析、前瞻研究为特色的县情教育。

（4）围绕党的中心任务以及县委、县政府的工作大局和中心工作，积极开展相关知识讲座、教学基地建设、专题案例研讨和现实问题研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

 

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，蒙城县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县委党校2019年收支总预算477万元，收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、其他收入和上年结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2019年收入预算情况

蒙城县委党校2019年收入预算477万元，其中：一般公共预算拨款收入477万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元，其他收入0万元，上年结余收入00万元。

六、2019年支出预算情况

蒙城县委党校2019年支出预算477万元，其中：基本支出278万元，占58.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出199万元，占41.8%，主要用于教学科研。

七、2019年财政拨款预算情况

蒙城县委党校2019年财政拨款预算477万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款477万元，政府性基金预算财政拨款0万元。其中：一般公共服务397.6万元，占83.3%；社会保障和就业支出47.7万元，占10%；医疗卫生和计划生育支出11.4万元，占2.4%；住房保障支出19.9万元，占4.3%。具体情况如下：

（一）一般公共服务。2019年财政拨款预算397.6万元，比2018年财政拨款预算减少10.8万元，减少2.8%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款397.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要是优化培训科目，减少支出。其中，一般行政管理事务169万元，机关服务30万元，其他共产党事务支出198.6万元。

（二）社会保障和就业。2019年财政拨款预算47.7万元，比2018年财政拨款预算增加27.9万元，增加58%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款47.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，增加的主要原因是人员党校在职人员和退休人员增加。其中，行政事业单位离退休46.4万元，财政对其他社会保险基金1.3万元。

（三）医疗卫生与计划生育。2019年财政拨款预算11.4万元，比2018年财政拨款预算减少3.3万元，减少28%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款11.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要原因是职工身体素质良好，今年职工暂无生育计划。其中，行政单位医疗4.8万元，事业单位医疗5.98万元，公务员医疗补助0.25万元，其他行政事业单位医疗0.37万元。

（四）住房保障支出。2019年财政拨款预算19.9万元，比2018年财政拨款预算减少0.1万元，与上年基本持平，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款19.9万元，政府性基金预算财政拨款00万元，主要是职工住房需求与上年一样。其中，住房公积金19.9万元。

八、机关运行经费情况

2019年蒙城县委党校局的机关运行经费财政拨款预算17.5万元，较2018年预算减少5.5万元，增长减少31.4%。主要原因是：根据范围实际情况，严格按照预算法执行。

九、政府采购预算情况

2019年蒙城县委党校政府采购预算总额00万元，其中：政府采购货物预算00万元、政府采购工程预算00万元、政府采购服务预算00万元。

十、政府购买服务预算情况

2019年县党校政府购买服务预算总额0万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止2018年底，蒙城县委党校共有车辆0辆，其中，厅级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十二、绩效目标设置情况

2019年蒙城党校项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

2019年蒙城党校项目支出按规定设置支出绩效目标，其中部门预算批复了教学科研及党员干部培训项目，涉及预算拨款169万元；其他项目实行部门自评。

十三、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

十四、关于2019年收入预算情况说明

蒙城党校2019年收入预算477万元，其中：一般公共预算拨款收入477万元，占100%，比2018年预算减少117万元，下降24.5%，下降原因主要是一般公共预算拨款减少；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算持平；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算持平；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，比2018年预算持平；其他收入0万元，占0%，比2018年预算持平；上年结余收入0万元，占0%，比2018年预算持平。

十五、关于2019年支出预算情况说明

蒙城党校2019年支出预算477万元，比2018年预算减少117万元，下降24.5%，下降原因主要是债务减少。其中，基本支出278万元，占58.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出199万元，占41.8%，主要用于教学科研及党员干部培训支出。

十六、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

蒙城党校2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

蒙城党校2019年一般公共预算基本支出277.7万元，其中：

工资福利支出253.2万元，主要包括：基本工资103.7万元、津贴补贴33.4万元、绩效工资24.1万元、职工基本医疗保险缴费10.78万元、住房公积金19.9万元、医疗费0.25万元等。商品和服务支出17.5万元万元，主要包括：办公费10.25万元、会议费3万元、工会经费3.3万元等。对个人和家庭的补助6.98万元，主要包括：生活补助1.9万元、其他对个人和家庭的补助50.76万元等。

蒙城县党校2019年“三公”经费预算情况说明

 

蒙城党校2019年部门“三公”经费预算总额0.95万元，比2018年预算减少0.5万元，同比下降5%。其中：

因公出国（境）费用预算0万元，比2018年预算减少0万元，同比下降0%，经费使用严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定执行。

公务接待费用预算0.95万元，较2018年减少0.5万元，减少的原因主要是党校严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定执行。

公务用车购置及运行费预算0万元，较2018年下降0万元。其中：公务用车购置费预算0万元，较2018年减少0万元，持平原因主要是经费使用严格按照中央和省市有关公务用车管理制度执行；公务用车运行费预算0万元，较2018持平0万元，持平原因主要是经费使用严格按照中央和省市有关公务用车管理制度执行。

 

2019年部门“三公”经费预算表
部门			单位：万元
项目	预算数	同比（%）	增减原因
合计	0.95		严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定执行。
因公出国（境）费	0
公务接待费	0.95
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行费	0
公务用车购置费	0