第一部分 蒙城县妇女联合会概况
一、部门职责
(一)坚持正确的政治方向,团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动保持高度一致。
(二)紧密围绕县委、县政府的工作中心,团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文件、精神文明建设,开发妇女人力资源,促进经济发展和社会进步,为维护改革 发展稳定的大局服务。
(三)宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自力、自强”的精神,积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。
(四)代表妇女积极参与社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向县委、县政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策和法律草案的拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
(五)坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。
(六)指导乡级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作;联系团体会员并给予工作指导。
(七)负责县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
从预算单位构成看,蒙城县妇女联合会2018年度部门预算,纳入蒙城县妇女联合会2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:
第二部分 蒙城县妇女联合会2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则,蒙城县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县妇联2018年收支总预算121万元,比上年增加(减少)7.5万元,主要原因是取消妇联换届经费。收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入等,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。
二、2018年收入预算情况
蒙城县蒙城县妇联2018年收入预算121万元,其中:一般公共预算拨款收入121万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理政府非税收入0万元。
三、2018年支出预算情况
蒙城县蒙城县妇联2018年收入预算121万元,其中:基本支出69万元,占57.02%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出52万元,占42.98%,主要用于妇女专项经费和农村妇女“两癌”免费检查。
四、机关运行经费情况
2018年蒙城县妇联机关及所属参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算5万元。包括办公费1.5万元,会议费1万元等。
五、政府采购预算情况
2018年蒙城县妇联政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府购买服务预算0万元。
六、国有资产占有使用情况
截止2018年底,蒙城县妇联及所属二级单位共有车辆0辆,其中,厅级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
七、绩效目标设置情况
2018年县妇联及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。
八、项目及绩效目标情况
项目名称妇女专项经费 项目起止时间: 2018年1月至12月 总体目标:支持妇女创业就业、资助贫困妇女儿童。
年度目标:支持妇女创业就业、资助贫困妇女儿童。 项目绩效目标概述:实施巾帼创业就业基地建设项目,带动农村留守妇女、留守老人居家灵活就业,建立困难妇女儿童档案 项目金额测算(万元):50 项目完成质量:优
项目预计效益: 服务对象满意度:满意
项目实施进度:一季度25%,二季度25%,三季度25%,四季度25%
资金进度(万元):一季度12.5万元,二季度12.5万元,三季度12.5万元,四季度12.5万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
相关详细数据见附表。
附表1 |
2018年部门财政拨款收支预算总表 |
部门名称:妇联 |
单位:元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、公共财政预算收入 |
一、一般公共服务 |
845959.20 |
公共财政预算收入小计 |
1207028.53 |
二、外交 |
0.00 |
公共财政预算安排收入 |
1207028.53 |
三、国防 |
0.00 |
行政事业性收费收入 |
0.00 |
四、公共安全 |
0.00 |
罚没收入 |
0.00 |
五、教育 |
0.00 |
其他政府非税收入 |
0.00 |
六、科学技术 |
0.00 |
专项收入 |
0.00 |
七、文化体育与传媒 |
0.00 |
二、政府性基金预算收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业 |
301830.12 |
三、纳入专户管理政府非税收入 |
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
四、部门银行账户存储资金安排 |
0.00 |
十、医疗卫生 |
31847.53 |
五、省补助结余结转安排 |
0.00 |
十一、节能环保 |
0.00 |
六、部门上年结转 |
0.00 |
十二、城乡社区事务 |
0.00 |
七、其他资金安排 |
十三、农林水 |
0.00 |
其他资金安排收入小计 |
0.00 |
十四、交通运输 |
0.00 |
事业收入 |
0.00 |
十五、资源勘探信息等 |
0.00 |
经营收入 |
0.00 |
十六、商业服务业等 |
0.00 |
上级补助收入 |
0.00 |
十七、金融 |
0.00 |
附属单位上缴收入 |
0.00 |
十九、援助其他地区 |
0.00 |
其他组织收入 |
0.00 |
二十、国土海洋气象等 |
0.00 |
八、社保基金预算收入 |
0.00 |
二十一、住房保障 |
27391.68 |
九、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
二十二、粮油物资储备 |
0.00 |
二十三、国有资本经营预算 |
0.00 |
二十七、预备费 |
0.00 |
二十九、其他支出 |
0.00 |
三十、转移性支出 |
0.00 |
三十一、债务还本 |
0.00 |
三十二、债务付息 |
0.00 |
三十三、债务发行费用 |
0.00 |
本 年 收 入 合 计 |
1207028.53 |
本年支出总计 |
1207028.53 |
上年结余 |
0.00 |
本年结余 |
0.00 |
收 入 总 计 |
1207028.53 |
支 出 总 计 |
1207028.53 |
附表2 |
2018年部门收入预算总表 |
部门名称:妇联 |
单位:元 |
功能分类科目 |
合计 |
公共财政预算安排 |
政府性基金安排 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
部门银行账户存储资金安排 |
省补助结余结转安排 |
部门上年结转 |
其他资金安排 |
社保基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
1,207,028.53 |
1,207,028.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
845,959.20 |
845,959.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29 |
群众团体事务 |
845,959.20 |
845,959.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
01 |
行政运行 |
325,959.20 |
325,959.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
02 |
一般行政管理事务 |
520,000.00 |
520,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
301,830.12 |
301,830.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
05 |
行政事业单位离退休 |
300,688.80 |
300,688.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
236,774.88 |
236,774.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45,652.80 |
45,652.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18,261.12 |
18,261.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1,141.32 |
1,141.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
456.53 |
456.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
03 |
财政对生育保险基金的补助 |
684.79 |
684.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
31,847.53 |
31,847.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11 |
行政事业单位医疗 |
31,847.53 |
31,847.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
01 |
行政单位医疗 |
30,227.53 |
30,227.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
03 |
公务员医疗补助 |
1,620.00 |
1,620.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
27,391.68 |
27,391.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
02 |
住房改革支出 |
27,391.68 |
27,391.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
01 |
住房公积金 |
27,391.68 |
27,391.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
附表3 |
2018年部门支出预算总表 |
部门名称:妇联 |
单位:元 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
1,207,028.53 |
687,028.53 |
520,000.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
845,959.20 |
325,959.20 |
520,000.00 |
29 |
群众团体事务 |
845,959.20 |
325,959.20 |
520,000.00 |
01 |
行政运行 |
325,959.20 |
325,959.20 |
0.00 |
02 |
一般行政管理事务 |
520,000.00 |
0.00 |
520,000.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
301,830.12 |
301,830.12 |
0.00 |
05 |
行政事业单位离退休 |
300,688.80 |
300,688.80 |
0.00 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
236,774.88 |
236,774.88 |
0.00 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45,652.80 |
45,652.80 |
0.00 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18,261.12 |
18,261.12 |
0.00 |
27 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1,141.32 |
1,141.32 |
0.00 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
456.53 |
456.53 |
0.00 |
03 |
财政对生育保险基金的补助 |
684.79 |
684.79 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
31,847.53 |
31,847.53 |
0.00 |
11 |
行政事业单位医疗 |
31,847.53 |
31,847.53 |
0.00 |
01 |
行政单位医疗 |
30,227.53 |
30,227.53 |
0.00 |
03 |
公务员医疗补助 |
1,620.00 |
1,620.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
27,391.68 |
27,391.68 |
0.00 |
02 |
住房改革支出 |
27,391.68 |
27,391.68 |
0.00 |
01 |
住房公积金 |
27,391.68 |
27,391.68 |
0.00 |
附表4 |
2018年部门财政拨款收支预算总表 |
部门名称:妇联 |
单位:元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项 目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、公共财政预算收入 |
一、一般公共服务 |
845,959.20 |
0.00 |
公共财政预算收入小计 |
1,207,028.53 |
二、外交 |
0.00 |
0.00 |
公共财政预算安排收入 |
1207028.53 |
三、国防 |
0.00 |
0.00 |
行政事业性收费收入 |
0.00 |
四、公共安全 |
0.00 |
0.00 |
罚没收入 |
0.00 |
五、教育 |
0.00 |
0.00 |
其他政府非税收入 |
0.00 |
六、科学技术 |
0.00 |
0.00 |
专项收入 |
0.00 |
七、文化体育与传媒 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业 |
301,830.12 |
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
0.00 |
十、医疗卫生 |
31,847.53 |
0.00 |
十一、节能环保 |
0.00 |
0.00 |
十二、城乡社区事务 |
0.00 |
0.00 |
十三、农林水 |
0.00 |
0.00 |
十四、交通运输 |
0.00 |
0.00 |
十五、资源勘探信息等 |
0.00 |
0.00 |
十六、商业服务业等 |
0.00 |
0.00 |
十七、金融 |
0.00 |
0.00 |
十九、援助其他地区 |
0.00 |
0.00 |
二十、国土海洋气象等 |
0.00 |
0.00 |
二十一、住房保障 |
27,391.68 |
0.00 |
二十二、粮油物资储备 |
0.00 |
0.00 |
二十三、国有资本经营预算 |
0.00 |
0.00 |
二十七、预备费 |
0.00 |
0.00 |
二十九、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
三十、转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
三十一、债务还本 |
0.00 |
0.00 |
三十二、债务付息 |
0.00 |
0.00 |
三十三、债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
本 年 收 入 合 计 |
1207028.53 |
本年支出总计 |
1,207,028.5300 |
0.00 |
上年结余 |
0.00 |
本年结余 |
0.00 |
收 入 总 计 |
1,207,028.5300 |
支 出 总 计 |
1,207,028.5300 |
0.00 |
附表5 |
2018年部门一般公共预算支出预算表 |
部门名称:妇联 |
单位:元 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
1,207,028.5300 |
687,028.53 |
520,000.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
845,959.2000 |
325,959.20 |
520,000.00 |
29 |
群众团体事务 |
845,959.2000 |
325,959.20 |
520,000.00 |
01 |
行政运行 |
325,959.2000 |
325,959.20 |
0.00 |
02 |
一般行政管理事务 |
520,000.0000 |
0.00 |
520,000.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
301,830.1200 |
301,830.12 |
0.00 |
05 |
行政事业单位离退休 |
300,688.8000 |
300,688.80 |
0.00 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
236,774.8800 |
236,774.88 |
0.00 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45,652.8000 |
45,652.80 |
0.00 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18,261.1200 |
18,261.12 |
0.00 |
27 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1,141.3200 |
1,141.32 |
0.00 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
456.5300 |
456.53 |
0.00 |
03 |
财政对生育保险基金的补助 |
684.7900 |
684.79 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
31,847.5300 |
31,847.53 |
0.00 |
11 |
行政事业单位医疗 |
31,847.5300 |
31,847.53 |
0.00 |
01 |
行政单位医疗 |
30,227.5300 |
30,227.53 |
0.00 |
03 |
公务员医疗补助 |
1,620.0000 |
1,620.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
27,391.6800 |
27,391.68 |
0.00 |
02 |
住房改革支出 |
27,391.6800 |
27,391.68 |
0.00 |
01 |
住房公积金 |
27,391.6800 |
27,391.68 |
0.00 |
附表6 |
2018年部门一般公共预算基本支出预算表 |
部门名称:妇联 |
单位:元 |
经济科目 |
基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
687,028.5300 |
301 |
工资福利支出 |
371,488.3700 |
30101 |
基本工资 |
144,984.0000 |
30102 |
津贴补贴 |
90,127.9200 |
30103 |
奖金 |
12,082.0000 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30,227.5300 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1,620.0000 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
65,055.2400 |
30113 |
住房公积金 |
27,391.6800 |
302 |
商品和服务支出 |
49,965.2800 |
30201 |
办公费 |
15,000.0000 |
30215 |
会议费 |
10,000.0000 |
30217 |
公务接待费 |
6,000.0000 |
30228 |
工会经费 |
4,565.2800 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
14,400.0000 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
265,574.8800 |
30302 |
退休费 |
236,774.8800 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
28,800.0000 |
附表7 |
2018年部门“三公”经费预算表 |
部门名称:妇联 |
单位:元 |
项目 |
预算数 |
合计 |
6,000.00 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
6,000.00 |
公务用车购置及运行费 |
其中:公务用车运行费 |
公务用车购置费 |
附表8 |
2018年部门国有资本经营预算收支预算表 |
部门 |
单位:元 |
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
蒙城县妇女联合会没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金安排的预算支出,故本表无数据。