第一部分  蒙城县立仓镇2020年部门预算说明

 

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照县级预算编制指导思想和原则，结合本办事处2020年工作实际，编制本部门办事处预算草案。

 

立仓镇基本概况

 

 

一、 立仓镇主要概况

蒙城县立仓镇位于蒙城县东南部，距县城30余公里，南靠淮南市凤台县，东接蚌埠市怀远县。辖区总面积211平方公里，建设用地36900亩，耕地面积18万余亩；下辖22个行政村（社区），459个自然庄，629个村民小组；人口13.5万人，2.92万户。在编干部50人（行政37人、事业13人），村干部147人。乡镇有党委1个，社区党委2个，党总支20个，66个中心支部，党员2160名。

主要职责如下：

1、落实国家政策，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、教育事业和财政、民政、公安、司法执政、计划生育等行政工作；

4、负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

5、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

6、按照职责范围，负责辖区内的乡村建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、沟塘河流管理工作。

7、负责镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好辖区人员的服务管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

8、负责村、社区建设和管理，积极开展镇服务工作，发动和组织村、社区成员开展各类村、社区活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

9、发展乡镇经济，管理乡镇自有国有资产和集体资产，为乡镇经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动乡镇经济发展和维护市场经济秩序。

10、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

11、指导和帮助村居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村居委会的群众自治组织作用。

12、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

13、向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

14、承办上级部门交办的其他事项。

 

 

 

二、 乡镇2020年主要工作任务

2020年主要工作任务：

（一）打好脱贫攻坚战，不断巩固取得成果。严格落实省市县精准脱贫各项工作任务，重点围绕剩余的深度贫困人口，精准施策、精准帮扶，确保所有户“收入达标，住房安全”，做到“脱贫过程扎实，脱贫结果真实，脱贫成效经得住实践和历史的检验”，确保如期、全面完成脱贫工作任务。同时，强化已脱贫户的“回头看”力度，按照“特殊情况特殊对待，特殊困难特殊帮扶”的原则，解决好“个案”问题，防止群众因突发情况出现返贫现象。抓紧抓实问题整改，开展问题整改“回头看”工作，狠抓脱贫攻坚巡视督查反馈问题、审计反馈问题、脱贫退出风险清单及脱贫攻坚自检自查、交叉检查发现问题清单整改销号工作，确保问题清单全面“清零”。

（二）排查化解风险，严守安全稳定底线。坚持问题导向、底线思维，进一步提高政治站位，认清形势，牢固树立风险意识，聚焦综治维稳、安全生产、项目资金等领域风险的防范和化解，把防范和化解各种风险工作放在心上、抓在手上、落实在行动上，为经济持续健康发展、社会大局和谐稳定提供服务保障。守住信访稳定、安全生产、食品药品安全“三条底线”，抓好消防、道路交通安全等工作，强化防灾减灾及应急处突培训演练，筑牢安全思想意识和应急处突能力，坚决杜绝重特大安全事故发生。深入推进社会治安防控体系建设，健全矛盾纠纷排查机制，畅通和规范信访渠道，引导群众依法依规表达诉求，切实加强信访工作办结力度，下气力解决影响稳定的突出问题，为全镇经济社会发展，提供稳定、和谐的环境。同时，持续深入开展扫黑除恶专项斗争工作，严厉打击涉黑涉恶势力和各种乱象，确保镇内整体稳定，群众安全感、满意度不断提升。

（三）深化综合治理，持续提升服务水平。一是做好日常性工作，特别是做好事关人民群众切身利益的低保、五保、残疾人救助工作，真正让困难群众、弱势群体共享发展成果。同时，抓好殡葬改革、文明乡风整治等日常工作，确保按照序时进度完成工作任务，始终保持稳中有进的工作势头，不松懈、不大意，确保圆满完成赶超发展的目标。二是提前谋划项目。结合镇内产业的发展规划和产业布局，招引一批能够完善产业链条、补充产业空白的项目，谋划一批展示立仓形象、振奋镇内发展信心的项目，加强宣传，营造比、赶、超的发展氛围。三是提前谋划2020年第四届龙虾荷花休闲文化旅游节的筹备工作，进一步加大旅游产业的投入，提升旅游内涵和品质，形成常态化的旅游线路。

（四）积极改善环境，真正实现持续发展。一是抓好中央、省、市反馈问题整改，重点对沙石料厂、畜禽养殖等监管难、易反弹的问题集中开展治理，确保清单清零、问题销号。二是严格落实河长制、林长制责任清单，按照“党政同责”的要求，认真开展巡查巡视，真正发现问题、解决问题。同时，做好芡河、茨淮新河等入河排污口的监管工作，保护镇内优质水源。三是集中抓好环境卫生整治，全面实施提升农村人居环境行动，大力整治城乡脏乱差问题，继续推进“五清一改”示范庄打造、户改厕等工作，不断提升乡村建设的整体形象。

 

三、2020年预算编制指导思想和原则

根据2020年县级预算编制指导思想结合本部门主要职责和2020年主要工作任务编制2020年部门预算的指导思想和原则是：

（一）预算编制指导思想

全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，贯彻落实积极财政政策，牢固树立依法理财理念，认真落实中央、省、市和县委县政府决策部署，坚持深化改革，实行中期理财规划管理，建立跨年度预算平衡机制，提高预算的前瞻性和可持续性；坚持有保有压，按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的预算管理要求”，严控“三公”经费等一般性支出，保障维持正常运转、基本公共服务和重点项目支出需要；坚持全面完整，政府收支全部纳入预算管理，统筹安排好各项收支；坚持公开透明，深化预决算信息公开，进一步推进“开门办预算”，深化预算评审论证；盘活财政存量资金，坚持讲求绩效，强化支出责任和效率意识，完善绩效预算编制，加强绩效评价结果运用。

（二）预算编制基本原则

1、全口径预算管理原则。健全政府预算体系，加大政府性基金预算、社保基金预算、国有资

本经营预算与公共财政预算衔接力度。编制政府债务预算，促进各项算互联互通，统筹安排好政府各项收支。

2、强化支出审核原则。坚持先有预算，后有支出，严格执行预算。预算审查重点由平衡状况

向支出预算和政策拓展，建立跨年度平衡机制，加强财政政策的前瞻性和可持续性

3、绩效评价运用原则。将绩效管理融入预算管理全过程，加强对项目绩效目标申报、执行、

评价等环节实施全过程管理，推进绩效管理与预算管理深度融合，将绩效考评结果作为编制项目预

算的依据。

4、实行透明预算原则。推行“开门办预算”，扩大公开评审范围，由项目支出预算评审扩大

到部门整体收支预算评审，提高预算编制透明度，增强财政资金分配科学性。

5、坚持厉行节约原则。坚决贯彻中央和省市厉行节约有关规定，不断深化预算编制改革，从

严控制“三公＂经费支出，推进节约型机关建设，努力降低政府运行成本。

 

四、立仓镇整体预算支出绩效目标

完全按照开支范围和标准支出，专款专用，较好的改善办事处的办公条件、设备条件，办事能力得到很大程度的提高，切实满足基层工作经费需求，进一步提高基层人员工作的积极性和主动性，更好地服务基层。

五、机构设置和人员情况

立仓镇机构由立仓镇政府本级和统计信息服务站、计划生育服务站、文化广播电教站3个事业编制单位，其中行政编制37人，事业编制13人，遗属补助人员24人，其他财政供养人员10人，离退休人员纳入机关保。立仓镇下设党政办 、民政办、文明办、农业办、综治办、企业办、工会 、纪委、妇联、团委、招商办、信访办、计生办、组织办、军服办、扶贫办、统计站、 社保所、文化广播电教站 、环境保护综合服务站20个办公室。

 

 

 

 

2020年部门一般预算安排情况

 

一、2020年部门收入预算总体情况

 

经测算，立仓镇2020年可支配收入2442.83万元，具体情况如下：

1、人员经费（工资）412.7万元；2、公用经费50万元；3、事业经费202.5万元；4、村社区工资及运转经费849.52万元；5、午秋禁烧资金780.3万元6.税收返还及奖励147.81万元。

 

二、2020年部门支出预算情况说明

 

2020年部门支出预算总额 2442.83万元，同上年相比减少0.062万元，同比减少0.002%。

根据部门工作任务，2020年共安排支出项目24项，总金额 2442.83万元。其中：基本运转维护类支出21项资金总额1199.83万元；人员工资412.7万元；专项支出1项资金总额780.3万元；其他支出1类50万元。

 

 

 

 

（一）、基本运转维护类支出：资金总额1199.83万元

 

 

1、人大经费资金总额3.76万元。

 

项目支出具体内容：商品和服务支出3.76万元，其中：办公费0.76万元，宣传印刷费0.96万元，会议费2.4万元。

预期目标：加强代表履职培训，提升代表履职能力，改进代表工作，充分发挥代表作用，创新人大工作，激发人大活力，为民更好发声。

 

 

2、工会活动经费资金总额8.79万元。

 

项目支出具体内容：工会经费8.79万元。

预期目标：按照工会会费的使用规定，节假日组织一些公益活动、特困职工救助、节日慰问等。

 

 

3、镇政府办公室运转经费资金总额97.75万元。

 

项目支出具体内容：商品服务支出97.75万元。其中：办公费10.8万元，印刷费6万元，电费18万元，邮电费12万元，公务接待费7万元，公车运行维护费7.6万元，其他商品和服务支出36万元，办公设备购置0.35万元。

预期目标：完全按照开支范围和标准支出，专款专用，较好地改善办公条件、设备条件，办事能力得到很大提高，切实满足基层工作经费需求，进一步提高人员工作的积极性和主动性，更好地服务基层。

 

5、信访维稳专项经费，资金总额15.5万元。

 

项目支出具体内容：商品和服务支出15.5万元，其中：办公费3.5万、印刷费10万元、其他交通费用2万元。

预期目标：加强矛盾纠纷排查调度，维护社会稳定，畅通信访诉求渠道、正确引导群众依法合理诉求，切实维护群众根本利益。

 

6、环保工作经费，资金总额7万元。

 

项目支出具体内容：商品和服务支出7万元，其中：办公费1万；印刷费2万；其他交通费4万。  

 

 

 

 

 

 

7、农综站运转经费，21.4万元。

 

项目支出具体内容：商品和服务支出21.4万元，其中：印刷费1万元、委托业务费17.6万元、其他交通支出2.8万元。具体安排如下：

印刷林长制及河长制牌子费用1万元，村级“三变改革”17.6万元，验收林业、日常巡查调度村级工作交通费用2.8万元，合计21.4万元。

 

8、公益性岗位补贴，78.786万元

 

项目支出具体内容：劳务费78.786万元

预期目标：进一步加强提升辖区内沟塘、道路、林地、公厕等服务管理工作。

 

9、民政办运转资金总额7.8万元

 

项目支出具体内容：民政办聘用人员工资4.32万；日常办公经费1万元；印刷费0.4万元；其他商品服务支出0.28万元；固定资产购置1.8万元，合计7.8万元。

10、组织办运转经费总额6.21万元

 

项目支出具体内容：日常办公费2万元；印刷费3.91万元；印制宗教、远程教育图版等，打印购置党代会、主题教育资料、三会一课台账等；固定资产购置0.3万元，合计6.21万元

 

11、残联运转经费1.66万元

项目支出具体内容：日常用办公耗材等经费0.5万元；印刷宣传残疾政策0.15万元，下乡检查各村残疾人服务中心运转情况租车费0.25万元；固定资产购置0.76万元，合计1.66万元。

12、经济信息站运转经费2.46万元

项目支出具体内容：其他商品服务支出2万元；固定资产购置0.46万元；

13、创业办、林业、食品安全、招商、畜牧、应急等经费15万元

项目支出具体内容：日常办公费2万元；印刷费3万元；其他交通费5万元；其他商品服务支出5万元，合计15万元。

14、文明办、美丽办运转经费14万元

项目支出具体内容：日常办公费1万元；印刷费1万元；委托业务费8万元；其他交通费4万元，合计14万元。

预期目标：确保辖区内街道、村庄环境整洁，人居环境得到更好的改善。

14、计生办运转经费4.31万元

项目支出具体内容：计生办聘用人员工资2.16万；日常办公经费1.5万元；固定资产购置0.65万元，

15、扶贫办运转经费41.12万元

项目支出具体内容：扶贫办聘用人员工资33.12万；日常办公经费3万元；印刷费3万元；其他商品服务支出2万元，合计41.12万元。

16、镇纪委运转经费2.3万元

项目支出具体内容：日常办公经费1.7万元，其他交通费0.6万元，日纪委人员补贴及日常办公耗材合计1.7万元，常下乡调取纪检信息租车费用0.6万元，合计2.3万元。

17、军服办运转经费4.3万元

项目支出具体内容：日常办公经费1.6万元，印刷费1万元，办公设备购置1.7万元，合计4.3万元。

18、文广站运转经费2万元

项目支出具体内容：日常办公经费1万元，印刷费1万元，用于文艺宣传办公用品购置1万元，节庆活动宣传奖励1万元。

19、镇社保所运转经0.91万元

项目支出具体内容：日常办公经费0.55万元其他交通费用0.36万元。

 

20、对村民委员会和党支部的补助：资金总额849.52万元。

 

项目支出具体内容：其他工资福利支出641.52万元，办公费208万元。其中：

社区干部工资641.52万元、服务群众及基层党组织办公经费208万元（

预期目标：完全按照开支范围和标准支出，专款专用，较好地改善办公条件、设备条件，办事能力得到很大提高，切实满足基层工作经费需求，进一步提高基层人员工作的积极性和主动性，更好地服务基层。

 

20、政协资金支出6万

用于乡镇政协日常工作经费支出

22、预备费资金总额9万元。

 

 

 

 

 

 

 

（二）、人员经费（工资）412.7万元；

 

 

（三）、专项支出1项资金总额780.3万元

 

1、禁烧经费资金总额780.3万元。

 

项目支出具体内容：印刷费18万元，劳务费及委托业务费722.3万元，其他商品服务支出40万元。

灭茬旋耕、道路管控及秸秆清理等劳务费722.3万元，禁烧宣传印刷费18万元，禁烧督查租车费及防火设备用品购置等其他费用合计40万元。

预期目标：坚持秸秆禁烧和综合利用相结合，行政推动与技术服务相结合，政策引导与严格奖惩相结合，坚决做到真正禁烧、全面禁烧、彻底禁烧。确保办事处小麦秸秆还田和综合利用，确保实现秸秆禁烧零火点。

 

（四）其他支出50万元。

 

1、乡镇本年度化债资金50万元。