蒙城县总工会
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索引号: 511616050/201809-00001 组配分类: 本部门决算
发布机构: 蒙城县总工会 主题分类:
名称: 蒙城县总工会2017年部门决算情况 文号:
发文日期: 2018-08-31 发布日期: 2018-08-31
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组配分类: 本部门决算
发布机构: 蒙城县总工会
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名称: 蒙城县总工会2017年部门决算情况
文号:
发文日期: 2018-08-31
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蒙城县总工会2017年部门决算情况
发布时间:2018-08-31 00:00 信息来源:蒙城县总工会 浏览次数: 字体:[ ]

第一部分 蒙城县总工会概况

一、部门职责

(一)维护职工的合法权益和民主权益,动员和组织职工积极参加建设和改革,完成经济和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理,教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。调动职工的积极性,促进企业、事业的发展。

(二)负责全县工会组织建设及审批工作,负责职工思想建设、职工教育、女职工保护、安全生产、劳动竞赛、劳动争议、法律咨询、民主管理、职工文体活动、全县文行创建;承办上级工会交办的工作和任务。

(三)负责年度全县工会经费收支预算、决算执行情况(由县工会委员会和县总工会经费审查委员会议通过);负责工会经费收、管、用的业务工作;负责工会兴办“三产”的管理工作及送温暖资金的使用和管理工作:配合经审会做好对全县基层工会经费收缴、使用的审计审查工作;配合其他部、室做好业务培训工作。

(四)负责起草、审核、修改有关文件;负责各项制度、计划、办法的的制订和审查工作,并督促执行;负责信息调研、统计、文档工作;负责重要会议和重大活动的组织安排;负责对县总机关和所属事业单位工作人员的考核、工资管理及退休人员的服务管理工作,做好办公室日常接待和机关行政管理工作。

二、2017年度决算单位构成

蒙城县总工会2017年度决算是本级决算。

纳入蒙城县总工会2017年度决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

蒙城县总工会本级

2

……

 

 

 

第二部分 蒙城县总工会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计606.37万元,支出总计606.37万元。与2016年相比,收、支总计各减少10.29万元,下降1.7%,主要原因:一是退休人员工资从2017年11-12月有社保局发放;二是公用经费。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计606.37万元,其中:财政拨款收入606.37万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计606.37万元,其中:基本支出33.33万元,占5.5%;项目支出573.04万元,占94.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计606.37万元,支出总计606.37万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少10.29万元,下降1.7%,主要原因:一是退休人员工资从2017年11-12月由社保局发放;二是公用经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入606.37万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少10.29万元,下降1.7%。主要原因一是退休人员工资从2017年11-12月由社保局发放;二是公用经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出606.37万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少10.29万元,下降1.7%。主要原因一退休人员工资从2017年11-12月由社保局发放;二是公用经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出606.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出565万元,占93.2%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出32.05万元,占5.3%;农林水(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;节能环保支出8.04万元,占1.3%;医疗卫生与计划生育支出1.28万元,占0.2%……。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为597.96万元,支出决算为606.37万元,完成年初预算的101.4%。决算数大于预算数的主要原因:一是夏季、秋季秸秆禁烧补助。其中:基本支出33.33万元,占5.5%;项目支出573.04万元,占94.5%。具体情况如下:

  1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务年初预算190万元,支出决算190万元,完成年初预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出33.33万元,其中人员经费33.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费1.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

(一)社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是蒙城县总工会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。……。

蒙城县总工会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,蒙城县总工会机关运行经费支出0万元,比2016年增加(减少)0万元,无变化。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,蒙城县总工会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,蒙城县总工会共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,蒙城县总工会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共6个项目,涉及资金565万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,1、大病救助、生活救助10万元,作为地方财政帮扶配套资金,用于进行全县职工大病、生活救助;2、工会换届选举10万元,用于蒙城县工会第十二次会员代表大会(每五年举行一次)的支出,会议圆满成功;3、工会经费180万元,根据《工会法》计提工会经费,用于为职工服务和开展工会活动等支出;4、两节送温暖335万元,根据县委办、县政府办春节慰问活动方案,用于慰问全县困难职工、劳模、失地补助等支出;5、文明窗口行业创建10万元,用于规范窗口行业宣传、督查等支出;6、职工书屋建设经费20万元,用于提高职工、农民工的文化素质,调动职工、农民工的积极性,促进企业、事业的发展支出。以上6项专款专用,均达到预期目标。

上述项目无委托第三方机构开展绩效评价。组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,从整体情况来看,我单位严格按照年初预算使用经费,部门支出严格遵守各项规章制度,严格控制“三公经费”,所有项目都制定了详细方案,严格按方案组织实施并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上,严格执行了专款专用制度,无截留、无挪用等现象。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

蒙城县总工会2017年一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

  

  

  

  

 

 

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

 1.9

 1.87

公务用车购置及运行费

 

 

  其中:公务用车运行维护费

 

 

       公务用车购置 

 

 

                                      

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

蒙城县总工会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.9万元,支出决算为1.87万元,完成预算的98.4%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关制度。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为本级部门汇总数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

蒙城县总工会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.87万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%。2017年蒙城县总工会因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。经费使用严格按照《蒙城县省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104号)、《蒙城县省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527号)等相关规定执行。

(二)公务接待费支出1.87万元, 与2016年度决算相比,减少0.13万元,下降6.5%,下降的原因是严格执行相关制度,贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《蒙城县省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。2017年蒙城县总工会国内公务接待共18批次(其中外事接待0批次),209人次(其中外事接待0人次)。主要是用于省市、兄弟县调研、指导等工作。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《蒙城县省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2016年度决算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)%,无变化。2017年没有安排公务用车购置费(如有安排,请说明购置数),没有公务用车运行维护费,没有车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。蒙城县总工会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。         

联系方式:蒙城总工会,政务公开电子邮箱:mcxzgh5151@163.com

附件:1.蒙城县总工会收入支出决算公开表

2. 蒙城县总工会收入决算公开表

3. 蒙城县支出决算公开表

  1. 财政拨款收入支出决算公开表
  2. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
  3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
  4. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
  5. 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表