蒙城县总工会2016年部门决算情况

一、主要职能 

（一）维护职工的合法权益和民主权益，动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理，教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。调动职工的积极性，促进企业、事业的发展。

（二）负责全县工会组织建设及审批工作，负责职工思想建设、职工教育、女职工保护、安全生产、劳动竞赛、劳动争议、法律咨询、民主管理、职工文体活动、全县文行创建；承办上级工会交办的工作和任务。

（三）负责年度全县工会经费收支预算、决算执行情况（由县工会委员会和县总工会经费审查委员会议通过）；负责工会经费收、管、用的业务工作；负责工会兴办“三产”的管理工作及送温暖资金的使用和管理工作：配合经审会做好对全县基层工会经费收缴、使用的审计审查工作；配合其他部、室做好业务培训工作。

（四）负责起草、审核、修改有关文件；负责各项制度、计划、办法的的制订和审查工作，并督促执行；负责信息调研、统计、文档工作；负责重要会议和重大活动的组织安排；负责对县总机关和所属事业单位工作人员的考核、工资管理及退休人员的服务管理工作，做好办公室日常接待和机关行政管理工作。

二、2016年度决算单位构成

蒙城县总工会2016年度决算是本级决算。

纳入蒙城县总工会2016年度决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、蒙城县总工会2016年度决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入616.66万元，支出总计616.66万元。与2015年相比，收、支总计入各增加81.76万元，增长15%，主要原因：两节慰问全县职工人数增加及慰问劳模、慰问企业、失地补助、开展全县窗口行业文明创建、帮扶补助、补助下级工会开展活动范围扩大。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计616.66万元，其中：财政拨款收入616.66万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计616.66万元，其中：基本支出148.7万元，占24%；项目支出467.96万元，占76%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入616.66万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各收入增加81.76万元，增长15%，主要原因：两节慰问全县职工人数增加及慰问劳模、慰问企业、失地补助、开展全县窗口行业文明创建、帮扶补助、补助下级工会开展活动范围扩大。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   1.财政拨款支出决算总体情况

  2016年度财政拨款支出616.66万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加81.76万元，增长15%。主要原因：两节慰问全县职工人数增加及慰问劳模、慰问企业、失地补助、开展全县窗口行业文明创建、帮扶补助、补助下级工会开展活动范围扩大。

     2.财政拨款支出决算具体情况

    2016年度财政拨款支出616.66万元，其中：基本支出148.7万元，占24%；项目支出467.96万元，占76%。具体情况如下：

     1．“一般公共服务”2016年度决算550万元，比2015年增加152.6万元，增长38%，主要原因：一是两节慰问全县职工及劳模、慰问企业；二是困难帮扶（大病救助、生活救助、金秋助学）失地补助、全县文明窗口行业创建。

    2．“社会保障和就业”2016年度决算59.74万元，比2015年减少76.66万元，降低56%，主要原因一是今年没有开展全县下岗职工再就业培训及举办招聘会活动。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算27.24万元，主要用于本单位离退休人员支出。

    3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算1.46万元，比2015年增加0.36万元，增长33%，主要原因是退休人员增加。

   （六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2016年度财政拨款基本支出148.7万元，其中人员经费106.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费42.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（七）、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

附件：1.收入支出决算公开表

         2.收入决算公开表

       3.支出决算公开表

     4.财政拨款收入支出决算公开表

    5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

     7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

附件：2016年蒙城县总工会决算表.XLS[64.KB]