一、主要职责

（一）维护职工的合法权益和民主权益，动员和组织职工积极参与经济建设和企业、事业、机关的社会事务管理及民主管理，教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）负责全县工会组织建设及审批工作，负责职工思想建设、职工教育、女职工保护、安全生产、劳动竞赛、劳动争议、法律咨询、民主管理、职工文体活动、全县文行创建；承办上级工会交办的工作和任务。

（三）负责全县年度工会经费收支预算、决算执行情况（由县工会委员会和县总工会经费审查委员会议通过）；负责工会经费收、管、用的业务工作；负责工会兴办“三产”的管理工作及送温暖资金的使用和管理工作：配合经审会做好对全县基层工会经费收缴、使用的审计审查工作；配合其他部、室做好业务培训工作。

（四）负责起草、审核、修改有关文件；负责各项制度、计划、办法的的制订和审查工作，并督促执行；负责信息调研、统计、文档工作；负责重要会议和重大活动的组织安排；负责对县总机关和所属事业单位工作人员的考核、工资管理及退休人员的服务管理工作，做好办公室日常接待和机关行政管理工作。

二、部门概况

蒙城县总工会2018年度部门预算包括机关预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。蒙城县总工会编制11人，目前在职12人，离休人员0人，退休人员8人。

三、2018年度主要工作任务

深入贯彻以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习党的十九大精神和全总十六大精神，认真履行工会工作职能，充分发挥桥梁纽带作用和工会组织的大学校作用，凝聚职工力量，不断增强工会组织的创新力、战斗力和影响力，团结带领广大职工为企业经济社会发展做出新的更大贡献。

（一）、组织开展立功竞赛活动，激发广大职工创造活力，推动企业经济不断发展。

（二）、大力加强企业民主管理，不断强化源头参与和制度创新，提高职工参政议政水平。

（三）、主动关心困难职工生活，建立帮扶长效机制，切实维护职工群众的合法权益。

（四）、充分履行教育维护职能，构建和谐劳动关系，促进社会和谐稳定。

（五）、积极开展职工文体活动，活跃职工文化生活，提升职工群众文化品位。

(六)、扎实有效做好女职工工作，开展巾帼建功竞赛活动。

(七)、不断强化工会组织建设，打造一支高素质工会干部队伍，提高自身发展能力。

(八)、做好全县文行创建工作，继续做好全县职工书屋建设工作。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，蒙城县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县总工会2018年收支总预算484万元，比上年减少114万，原因是送温暖项目需求减少。收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2018年收入预算情况

蒙城县总工会2018年收入预算484万元，其中：一般公共预算拨款收入484万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元。

六、2018年支出预算情况

蒙城县总工会2018年收入预算484万元，其中：基本支出39万元，占8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出445万元，占92%，主要用于春节送温暖、大病救助、职工书屋建设、文明窗口行业创建等。

 七、机关运行经费情况

2018年蒙城县总工会机关及所属事业单位的机关运行经费财政拨款预算5元。包括会议费1万元，差旅费1万元

八、政府采购预算情况

2018年蒙城县总工会及所属二级单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府购买服务预算0万元。

九、国有资产占有使用情况

截止2018年底，蒙城县总工会及所属二级单位共有车辆0辆，其中，厅级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、绩效目标设置情况

2018年县蒙城县总工会及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

十一、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

相关详细数据见附表。蒙城县总工会2018“三公”经费情况说明

2018年部门“三公”经费预算表

部门：蒙城县总工会                         单位：万元

项目:公务接待费                 预算数:1.9万元

合计：1.9万元。                           

因公出国（境）费0万元。                   

公务接待费:1.9万元。

公务用车购置及运行费                      

  其中：公务用车运行费0万元。             

       公务用车购置费0万元。              

一、2018年“三公”经费财政拨款支出情况说明

2018年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数。2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.9万元,其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.9万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元。与上年持平。

（二）公务接待费预算1.9万元，与2017年度决算相比持平，主要原因是本着节约原则。

公务接待费主要用于接待上级、外地单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格按《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务接待经费管理办法规定执行。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元。与上年持平。

蒙城县总工会

2018年1月30日