一、 部门主要职能

按照《关于蒙城县经济开发区管委会机构编制设置的通知》（蒙编[2009]13号）文件规定，蒙城经济开发区管委会的职能是：

1、统一领导和管理开发区区域范围内经济发展事务，协调处理开发区建设过程中所遇到的各类矛盾和问题。

2、审批开发区财政预算、决算报告，编制开发区详细规划和经济发展规划并组织实施。

 3、负责做好开发区的招商引资及入区企业的服务工作。

4、按照规定权限，审核或审批开发区内投资项目，并报有关部门审批或备案。

5、在服从蒙城县城市总体规划的前提下，统一规划和管理进区项目和开发区基础设施建设及公共设施建设。

6、做好开发区内土地征用及地面附属物拆迁工作，会同国土部门做好开发区范围内用地报批及建设用地置换、土地使用权出让、核发《国有土地使用证》以及其他土地管理工作。

7、编制并报批开发区环境保护规划，做好区内项目的环评审批和执行“三同时”工作，会同环保局核发《排放污染物许可证》。指导、协调、监督县直有关部门设在开发区内派出机构的工作。

8、负责开发区内党的工作和群团工作，行使县委、县政府授予的其他职权。

二、2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，蒙城县经济开发区管委会2016年度部门决算包括本级决算。

三、蒙城县经济开发区管委会2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入14384.44万元，上年结转结余0万元，支出总计14384.44万元，年末结转结余0万元。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计14384.44万元，其中：财政拨款收入14384.44万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计14384.44万元，其中：基本支出487.88万元，占3.4%；项目支出13896.56万元，占96.6%；经营支出0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入14384.44万元，年初财政拨款结转和结余0万元，支出14384.44万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出487.88万元，占本年支出的100%。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出487.88万元，其中：基本支出487.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2016年度决算446.96万元。

2．“社会保障和就业”2016年度决算4.03万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”决算3.70万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算3.70万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算9.53万元。其中：“行政单位医疗”决算9.53万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2016年度决算19.66万元，其中：“住房公积金”决算19.66万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出487.88万元，其中人员经费153.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费334.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出；其他资本性支出0万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；基本建设支出0万元；对企事业单位的补贴0万元。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

蒙城县经济开发区管委会2016年没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度蒙城县经济开发区管委会机关运行经费404.66万元，主要用于保障单位运行、用于购买货物和服务、招商、项目管理、企业服务和汽管委运转经费等支出。

（二）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，蒙城县经济开发区管委会共有车辆0辆，其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。   

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

附件：1.收入支出决算公开表

      2.收入决算公开表

      3.支出决算公开表

      4.财政拨款收入支出决算公开表

      5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

蒙城县经济开发区管委会2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

蒙城县经济开发区管委会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为5.2万元，完成年初预算的100%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为5.2万元，完成年初预算的100%，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比，减少（增加）0万元，,2016年蒙城县经济开发区管委会因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

（二）公务接待费支出5.2万元。主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。在公务接待中，贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府30条具体要求，严格执行关于印发《蒙城县县直单位接待经费管理暂行办法》的通知（财公〔2013〕132号）。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2015年度决算相比，减少（增加）0万元，2016年没有安排公务用车购置费，2016年，蒙城县经济开发区管委会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。