一、基本情况

蒙城经济开发区管委会纳入乡镇机构设置序列，县政府派出机构，正科级，内设机构分别为党政办公室、招商局、经济发展局、财政局、土地规划建设局、农村工作局。内设机构规格为副科级。行政编制人员28名，事业编制人员12名，目前在岗行政编制人员17名，事业编制人员3名，借调或抽调人员12名，聘用人员4名。

车辆编制数9台，现有5台。

二、部门职能

按照《关于蒙城县经济开发区管委会机构编制设置的通知》（蒙编[2009]13号）文件规定，蒙城经济开发区管委会的职能是：

1、统一领导和管理开发区区域范围内经济发展事务，协调处理开发区建设过程中所遇到的各类矛盾和问题。

2、审批开发区财政预算、决算报告，编制开发区详细规划和经济发展规划并组织实施。

3、负责做好开发区的招商引资及入区企业的服务工作。

4、按照规定权限，审核或审批开发区内投资项目，并报有关部门审批或备案。

5、在服从蒙城县城市总体规划的前提下，统一规划和管理进区项目和开发区基础设施建设及公共设施建设。

6、做好开发区内土地征用及地面附属物拆迁工作，会同国土部门做好开发区范围内用地报批及建设用地置换、土地使用权出让、核发《国有土地使用证》以及其他土地管理工作。

7、编制并报批开发区环境保护规划，做好区内项目的环评审批和执行“三同时”工作，会同环保局核发《排放污染物许可证》。指导、协调、监督县直有关部门设在开发区内派出机构的工作。

8、负责开发区内党的工作和群团工作，行使县委、县政府授予的其他职权。

三、2015年预算编制指导思想、原则及主要工作任务

开发区管委会根据2015年县本级预算编制指导思想和原则，结合本部门主要职责和2015年主要工作任务，编制2015年部门预算。

（一）预算编制指导思想

全面贯彻党的十八大精神，认真落实中央、省市及县委、县政府的决策部署，牢固树立节俭意识，调整和优化支出结构，保运转、保民生、促发展、保建设，加强支出绩效管理，提高财政资金使用效益。 

（二）预算编制基本原则

（1）积极稳妥原则。部门预算编制要做到量入为出，收支平衡。部门预算的编制要保持与部门履行职能和事业发展计划相协调，与可支配财力相适应。

（2）综合预算原则。将行政事业单位各项政府性资金全部纳入预算，统一管理，统筹安排。强化收支两条线管理。

（3）厉行节约原则。坚决贯彻中央和省市厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子思想，除政策性支出按有关政策标准审核安排外，其他支出从严从紧审核，大力压缩日常工作经费，从严控制“三公”经费支出，降低行政运行成本。

（4）透明预算原则。预算编制在领导统一规划布署后，各部门充分沟通协商，广泛听取方方面面意见，对开发区各项预算实事求是，公开透明编制，增强财政资金分配科学性。

（5）注重绩效原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效管理贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。大力推进绩效考评工作，注重绩效考评结果的应用，切实提高财政资金使用效益。

（三）2015年经济开发区和城南新区、西区工作任务

2015年主要任务是推进产业转型升级和加快经济开发区建设：

（1）壮大规模、做大总量。新签约并开工建设投资亿元以上工业项目不少于9个，其中5亿元以上的不少于1个，10亿元以上的不少于1个。工业总产值增幅不低于40%，工业增加值增幅不低于40%，税收达到5.1亿元，规模以上工业企业达到98家，从业人数达到2.2万人。

（2）提升新落地项目质量和土地集约节约利用效率。适时提高工业用地基准价格和实际供地价格；对不能清晰把握的项目，引入专家评审机制；完善标准合同细则；提高“一事一议”门槛；鼓励建设高标准厂房和多层厂房。

（3）引导效益低下的项目逐步退出。对部分土地闲置、协议期内投资不到位、土地产出效率低下的项目，认真梳理，分类清理；对已建成闲置厂房，符合开发区产业政策的新项目，可以达到规模企业要求，由开发区管委会、建设企业、租赁企业签订三方协议，原则同意租赁生产，培育小微企业。

（4）突出抓好龙头项目建设。突出抓好江淮安驰、北汽农机、零部件“供应巢”三大工业项目，确保江淮安驰投产运营，北汽农机20万平米厂房和“供应巢”50万平米厂房基本建成。

（5）积极主动地招商引资。加强产业研究，围绕开发区汽车机械制造及零部件、纺织服装、农产品加工三大主导产业，主动联系行业前50强，通过重点区域招商、驻点招商、以商招商等方式大力开展招商引资。

（6）加强对企业的服务和管理。出台服务企业招工的具体意见和相关政策，开展企业管理层职业培训。搞好企业文明创建和现场管理工作。依据合同，精细服务，兑现落实合同内容，促使企业达产，上规模，提质提效。

四、收支预算安排情况

开发区管委会2015年度可支配收入8599万元，全部为预算拨款安排，支出预算8599万元，收支平衡。其中基本支出124万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出8475万元，用于完成特定的工作任务、两区建设运转支出等。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务479.26万元，占5.6%；医疗卫生支出5.07万元，占0.05%；住房保障支出14.67万元，占0.17%。

附件:1. 蒙城县开发区管委会公共财政预算收支预算总表

     2. 蒙城县开发区管委会公共财政预算收入预算表

     3. 蒙城县开发区管委会公共财政预算支出预算表

     4. 蒙城县开发区管委会公共财政预算财政拨款支出预算表

     5. 蒙城县开发区管委会政府性基金预算收支预算表