蒙城县城管局2017年部门决算情况

 

第一部分 蒙城县城管局概况

一、 部门职责

根据皖府发[2011]19号《关于同意在蒙城县城市管理领域开展相对集中行政处罚权工作的批复》文件规定，县城管局主要职责是：1、在城乡规划区内，行使城乡规划管理方面法律、法规、规章制度的行政处罚权；2、在城市规划区（含镇，下同）内，行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施;3、在城市规划区内，行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；4、在城市规划区内，行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，对违反市政工程设施管理违法行为实施行政处罚；5、在城市规划区内，行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权;对环境污染危害较小，通过直观判断即可认定的、实施一次行政处罚即可纠正的或者依法可以适用简易程序实施处罚的环境违法行为，实施行政处罚；6、在城市规划区内，行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在道路、广场等公共场所无照商贩经营行为的行政处罚权;7、在城市规划区内，行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路违法行为的行政处罚权;8、省人民政府批准行使的城市管理领域的其他行政处罚权；9、行使县人民政府赋予的其他职权；10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县城管局2017年度部门决算包括：城管局本级决算和环卫处属事业单位决算。

纳入蒙城县城管局2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县城管局(本级)
2	环卫处

 

第二部分 蒙城县城管局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

城管局本级2017年度收入总计 2377.57万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2377.57万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加650.39万元、627.41万元，增长37.7%，主要原因：一是加大对市容管理的力度，拆除违建面积大与2016年；二是新进人员20名，人员经费及办公经费增加。

环卫处2017年度收入5437.91万元，上年结转结余21.49万元，支出总计5459.4万元，年末结转结余40.02万元。

二、收入决算情况说明

城管局本级2017年度收入合计2367.57万元，其中：财政拨款收入2367.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

环卫处2017年度收入5437.91万元，其中：财政拨款收入5437.91万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

城管局本级2017年度支出合计2367.57万元，其中：基本支出1571.56万元，占66%；项目支出796.01万元，占34%；经营支出0万元，占0%。

环卫处2017年度支出合计5437.91万元，其中：基本支出1097.09万元，占20%；项目支出4322.29万元，占80%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

城管局本级2017年度财政拨款收入总计2377.57万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2377.57万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，度财政拨款收、支总计各增加650.39万元、627.41万元，增长37.7%，主要原因：主要原因：一是加大对市容管理的力度，拆除违建面积大与2016年；二是新进人员20名，人员经费及办公经费增加。

环卫处2017年度财政拨款收入总计5459.4万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计5459.4万元（含年末财政拨款结转结和结余）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

城管局本级2017年度一般公共预算财政拨款收入2080.43万元，占本年收入的88%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加330.27万元，增长16%。主要原因一是加大对市容管理的力度，拆除违建面积大与2016年；二是新进人员20名，人员经费及办公经费增加。

环卫处2017年度一般公共预算财政拨款收入4687.91万元，占本年收入的86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

城管局本级2017年度一般公共预算财政拨款支出2080.43万元，占本年支出的88%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加330.27万元，增长16%。主要原因一是加大对市容管理的力度，拆除违建面积大与2016年；二是新进人员20名，人员经费及办公经费增加。

环卫处2017年度一般公共预算财政拨款支出4687.91万元，占本年支出的86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

城管局本级2017年一般公共预算财政拨款支出2080.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出896.4万元，占43%;城乡社区支出1097.56万元，占52.82%；文化体育与传媒（类）支出9.96万元，占0.48%；社会保障和就业（类）支出32.84万元，占1.6%；节能环保支出6.23万元，占0.3%；住房保障（类）支出26.81万元，占1.3%；医疗卫生与计划生育支出10.64万元，占0.5%。

环卫处2017年一般公共预算财政拨款支出4687.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出313.39万元，占6.7%;城乡社区支出4201.6万元，占90%；社会保障和就业（类）支出107.06万元，占2.3%；住房保障（类）支出32万元，占0.7%；医疗卫生与计划生育支出15.33万元，占0.3%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

城管局本级2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2080.43万元，支出决算为2080.43万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为896.4万元，支出决算为896.4万元，完成年初预算的100%，。
2.  文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为9.96万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的100%。
3. 社会保障和就业（类）支出，年初预算为32.84万元，支出决算为32.84万元，完成年初预算的100%。

 4. 医疗卫生与计划生育支出，年初预算10.64万元，支出决算为32.84万元，完成年初预算的100%。

5、节能环保支出，年初预算6.23万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的100%。

6、城乡社区支出，年初预算1097.56万元，支出决算为1097.56万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障（类）支出，年初预算26.81万元，支出决算为26.81万元，完成年初预算的100%。

环卫处2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4687.91万元，支出决算为4687.91万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为313.39万元，支出决算为313.39万元，完成年初预算的100%，。

2、城乡社区支出，年初预算4201.6万元，支出决算为4201.6万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业（类）支出，年初预算为107.06万元，支出决算为107.06万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障（类）支出，年初预算32万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100%。

5、医疗卫生与计划生育支出，年初预算15.33万元，支出决算为15.33万元，完成年初预算的100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

城管局本级2017年度财政拨款基本支出1571.56万元，其中人员经费1281.95万元；环卫处2017年度财政拨款基本支出1097.09万元，其中人员经费1051.32万元；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；城管局本级公用经费289.61万元，环卫处公用经费45.77万元；主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

城管局本级2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入287.13万元，本年支出287.13万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

（一）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出中的土地开发支出，年初预算为221.17万元，支出决算为221.17万元，完成年初预算的100%。

（二）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出中的城市建设支出，年初预算为21.76万元，支出决算为21.76万元，完成年初预算的100%。

（三）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出中的其他国有土地使用权出让收入安排的支出，年初预算为44.2万元，支出决算为44.2万元，完成年初预算的100%。

 环卫处2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余6.05万元，本年收入750万元，本年支出750万元，年末结转和结余6.05万元。具体情况说明如下：

（1）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出中的其他国有土地使用权出让收入安排的支出，年初预算为750万元，支出决算为750万元，完成年初预算的100%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，蒙城县城管局机关运行经费支出1571.56万元，比2016年增加456.94万元，增长41%，主要原因是新进人员20名，人员经费及办公经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，蒙城县城管局政府采购支出总额433万元，其中：政府采购货物支出180万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出253万元。授予中小企业合同金额433万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，蒙城县城管局共有车辆45辆，其中厅级领导干部用车0辆、一般执法执勤用车45辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。环卫处截止到2017年12月31日，蒙城县环卫处共有车辆61辆，其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆，其他用车53辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，蒙城县城管局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金433万元，占项目预算总额的18%。评价结果显示，达到预期目标。

本部门共组织对“交通护栏添置及维护”项目开展了重点绩效评价，涉及资金30万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示，基本完成对城区护栏维护及添置工作，加强了交通护栏的管理维护，规范城区交通秩序，美化城市了城市交通环境。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

蒙城县城管局2017年一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	103.7	76.24
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	1.7	1.12
公务用车购置及运行费	102	75.12
其中：公务用车运行维护费	102	75.12
公务用车购置

                                      

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

蒙城县城管局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100.7万元，支出决算为73.87万元，完成预算的74%，决算数小于预算数的主要原因一是公务接待精简次数，二是用油费用因更换新车减少耗油量。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

蒙城县城管局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算1.12万元，占1%；公务用车购置及运行费支出决算75.12万元，占99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，减少0万元，下降0%，下降（增长）的原因是无此类支出。经费使用严格按照《蒙城县省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《蒙城县省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

（二）公务接待费支出1.12万元, 与2016年度决算相比，减少0.1万元，下降9%，下降的原因是精简接待次数。2017年蒙城县城管局国内公务接待共15批次，115人次。主要是用于主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《蒙城县省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出75.12万元，与2016年度决算相比，减少5.51万元，下降7%，下降的原因是精简用油费用。2017年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。联系方式：蒙城县城管局，政务公开电子邮箱：mcxcgj@163.com。

附件：1.蒙城县城管局收入支出决算公开表

2.  蒙城县城管局收入决算公开表

3. 蒙城县城管局支出决算公开表

4. 财政拨款收入支出决算公开表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
8. 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表