蒙城县残疾人联合会2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2018年8月

 

目  录

 

第一部分 蒙城县残联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蒙城县残联2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 蒙城县残联2017年部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

 

蒙城县残疾人联合会2017年部门决算情况

 

第一部分 蒙城县残联概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省市县关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策；协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
    （二）听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。
    （三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
    （四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
    （五）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
    （六）承担县政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
    （七）承担县政府交办的其他工作。
    （十）依法维护残疾人权益，会同有关部门为残疾人提供法律援助和服务。
    （十一）指导乡镇特别是村（社区）残疾人工作。

二、机构设置

蒙城县残疾人联合会独立核算单位。

第二部分 蒙城县残联2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1220.22万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1220.22万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少523万元，下降30%，主要原因：一是配套资金比例提高；二是节约开支。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1218.51万元，其中：财政拨款收入1218.51万元。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1218.51万元，其中：基本支出226.08万元，占18.55%；项目支出992.42万元，占81.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1220.22万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1220.22万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少523万元，下降30%，主要原因：一是配套资金比例提高；二是节约开支

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1218.51万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少523万元，下降30%。主要原因一是配套资金比例提高；二是节约开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1218.51万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少523万元，下降30%。主要原因一是配套资金比例提高；二是节约开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1218.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出45万元，占3.7%;医疗卫生与计划生育支出29.8，占2.5%；节能环保支出5.16，占0.4%；住房保障支出5.8，占0.47%；社会保障和就业支出1132.75，占93%；

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为500.12万元，支出决算为1218.51万元，完成年初预算的243%。决算数大于预算数的主要原因:一是残疾人扶贫工作投入大；二是残疾人办证费用增多。其中:基本支出226.08万元，占18.55%；项目支出992.42万元，占81.44%。具体情况如下：

1、 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于预算数的主要原因是扶贫支出增多。

2、 医疗卫生与计划生育支出，年初预算为4.32万元，支出决算为29.8万元，决算数大于预算数的主要原因是扶贫支出增多。

3、 节能环保支出，年初预算为0万元，支出决算为5.16万元，决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧。

4、 住房保障支出年初预算为6.29万元，支出决算为5.8万元，决算数与预算数基本一致。

5、社会保障和就业支出，年初预算为489.51万元，支出决算为1132.75万元，决算数大于预算数的主要原因是扶贫投入。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出226.08万元，其中人员经费135.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费90.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蒙城县残联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，蒙城县残联机关运行经费支出90.52万元，比2016年减少28.48万元，下降24%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，蒙城县残联政府采购支出总额1.38万元，其中：政府采购货物支出1.38万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，蒙城县残联共有车辆1辆，其中：专业技术服务用车1辆。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，蒙城县残联组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金513.4万元，评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第四部分 蒙城县残联2017年部门决算表（详见附件）

附件1、 蒙城县残联收入支出决算公开表

2、 蒙城县残联收入决算公开表

3、 蒙城县残联支出决算公开表

4、 财政拨款收入支出决算公开表

5、 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

8、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

 

 

 

 

联系方式：蒙城县残疾人联合会 ，政务公开电子邮箱：mcxcl4015@163.com。