一、 部门主要职能

 （一）贯彻执行国家和省市县关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策；协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
    （二）听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。
    （三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
    （四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
    （五）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
    （六）承担县政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
    （七）承担县政府交办的其他工作。
    （十）依法维护残疾人权益，会同有关部门为残疾人提供法律援助和服务。
    （十一）指导乡镇特别是村（社区）残疾人工作。

二、2016年度部门决算单位构成

蒙城县残疾人联合会独立核算单位

三、蒙城县残疾人联合会2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入1743万元，上年结转结余1.7万元，支出总计1743万元，年末结转结余1.7万元。与2015年相比，收、支总计入各增加671万元，增长62%，主要原因：一是积极拓展业务；二是配套资金比例提高；三节约开支。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1741.6万元，其中：财政拨款收入1741.6万元。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1741.6万元，其中：基本支出357.8万元，占20%；项目支出1383.8万元，占79%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入1741.6万元，年初财政拨款结转和结余1.7万元，支出1741.6万元，年末财政拨款结转和结余，与2015年相比，财政拨款收、支总计各收入增加671万元，增长62%，主要原因：一是拓展业务；二是配套资金比例提高；三节约开支。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1741.6万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加671万元，增长62%。主要原因一是配套资金比例提高；二是拓展业务。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出1741.6万元，其中：基本支出357.8万元，占20%；项目支出1383.8万元，占79%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2016年度决算5万元，比2015年增加0.8万元，增长16%，主要原因是扩展公共服务。其中：“行政运行”决算2.8万元，主要用于单位基本支出。“其他一般公共服务支出”决算2.2万元，主要用于其他项目支出。

2．“社会保障和就业”2016年度决算1720.3万元，比2015年增加661万元，增长62%，主要原因一是拓展业务；二是配套资金比例提高。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算24.4万元，主要用于参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算24.4万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算3.1万元，比2015年增加1万元，增长47%，主要原因比例提高。其中：“行政单位医疗”决算3.1万元，主要用于参公预算单位医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2016年度决算7.7万元，比2015年增加1.7万元，增长28%，主要原因一是工资提高。其中：“住房公积金”决算7.7万元，主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

5．“节能环保支出”2016年度决算5.46万元，与2015年一直，主要用于大气污染防治。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出357.7万元，其中人员经费238.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费119万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出；其他资本性支出17.32万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金本单位没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度蒙城县残疾人联合会机关运行经费119万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度蒙城县残疾人联合会政府采购支出总额4.8万元，其中：政府采购服务支出4.8万元，用于残疾人信息采集服务。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，蒙城县残疾人联合会共有车辆1辆，专业技术服务用车1辆。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，财政部门共组织对1个项目进行了预算绩效评价，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）

附件：1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算公开表

4.财政拨款收入支出决算公开表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

       7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表