蒙城县住房和城乡建设局2019年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

目 录

 

第一部分  2019年部门预算情况说明

1.主要职能

2.部门概况

3.2019年度主要工作任务

4.收支预算总体情况

5. 2019年收入预算情况
6. 2019年支出预算情况
7. 2019年财政拨款预算情况

8.机关运行经费情况

9.政府采购预算情况

10.政府购买服务预算情况

11.国有资产占有使用情况

12.绩效目标设置情况

13.名词解释

14.关于2019年收入预算情况说明

15.关于2019年支出预算情况说明

16.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

17.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

 

第二部分  2019年部门预算公开表

1.2019年部门收支预算总表

2.2019年部门收入预算总表

3.2019年部门支出预算总表

4.2019年部门财政拨款收支预算总表

5.2019年部门一般公共预算支出预算表

6.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2019年部门政府性基金预算收支预算表

8.2019年部门国有资本经营预算收支预算表

9. 2019年部门“三公”经费预算表

10.2019年部门政府采购支出预算表

11.2019年部门政府购买服务支出预算表

(目录第二部分详见附件)

 

 

 

 

 

 

 

蒙城县住房和城乡建设委员会2019年部门预算情况说明

 

1. 主要职能

1、贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设工作方针政策和法律法规，拟订有关地方规范性文件草案并监督实施。

2、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施；拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好有关廉租住房资金安排并监督实施；编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施；指导住房建设。

3、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。依法组织编制和实施全县城乡规划，会同有关部门组织编制全县城镇体系规划；负责县政府交办的城市总体规划、县域城镇体系规划的审核报批和监督实施工作；拟订住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策。

4、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织制定工程建设实施阶段的地方标准，制定和发布全县工程建设统一定额和行业标准；拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；指导监督种类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；组织实施房屋和市政工程项目招标活动的监督执法。

5、监督管理建筑市场，规范市场各方德智体行为；指导全县建筑活动；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督执行；做好商品混凝土搅拌、散装水泥、墙体节能改革工作；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

6、拟订城市建设规划并指导实施；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟订全县风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；负责全县风景名胜区审查和监督管理工作；负责组织审查世界自然遗产的申报工作，会同文物等有关主管部门审查世界自然与文化双重遗产的申报；会同文物部门负责历史文化名城（镇、村、街区）保护和管理工作。

7、承担规范村镇建设、指导全县村镇规划建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导重点镇、中心镇的规划和建设。

8、承担建筑工程质量安全监管工作的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度并执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

9、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

10、负责全县建设稽查工作。

11、开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门概况

蒙城县住房和城乡建设委员会2019年度部门预算包括委机关预算和委属二级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。蒙城县住房和城乡建设委员会编制71人，目前在职75人，离休人员2人，退休人员21人。

。

序号	单位名称	单位性质
1	住建委委机关	行政单位
2	水资源办	事业单位
3	二级机构市政管理处	事业单位
4	质监站
5	二级机构园林处	事业单位

三、2019年度主要工作任务

2019年蒙城县住房和城乡住房建设委员会的工作，紧扣“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提升城市承载力，打造“宜业宜居宜创”新蒙城，建设以规划为统领，以项目建设为抓手，以完善基础设施建设为主线，以提升行业管理水平为手段，建管并重，为建设五大发展美好蒙城做出应有的贡献。

一、持续推进安置小区建设，加快推进棚户区改造工作。      

明年完工交付南华苑一期一标和二标、阳光花园B区、六里小区东区、六里小区49#、50#楼等安置小区5个、建筑面积共计80万平方米、住房4845套。新开工建设棚户区改造项目4个，包括嵇康（万庄）小区、阳光安置小区（东区、南区）、五里高小区（二期），总建筑面积约95万平方米，计划总投资28.47亿元，资金来源为棚改债加地方自筹。其中：

1、嵇康（万庄）安置小区。三个地块，建筑面积共为27万平方米，建设位置：梨园路南，东光路西，后张路东；

2、阳光花园安置小区南区。建筑面积20万平方米，建设位置：蒙凤路东、纬四路北、经五路西；

3、阳光花园安置小区东区。建筑面积35万平方米，建设位置：纬一路南、经五路东、纬二路北、经六路西；

4、五里高安置小区（二期）。建筑面积13万平方米，建设位置：宝塔路南、西外环东、文昌路西、商城路北。

二、加强城市道路建设，打通断头路，增强城市交通通行能力。

在今年改造城区嵇康路、鲲鹏路、北蒙大道，建设安驰大道、望月路等南部新区13条路24公里的基础上，改造宝塔路、建设东光路等29条道路31公里，启动中大街、南华路改造工程等，这些道路的建设，将使我县规划区道路路网达到约400公里，新增污水管网65公里，解决55公里弱电下地问题，人行道改造及新增6.7万平方米，道路侧石新增及改造19万米。

三、完善城市供水、供气、污水设施建设，提高城市保障能力。

城市供水方面。目前我县日供水能力为8万吨，实际日供水6万吨，供水管网360公里，居民供水用户8万户，完成32个小区供水设施改造，安装智能水表55000户。明年计划一是新增河西社区、西外环、纬一路、庄子大道北段等供水管网12.5公里，二是对鸿业名居、二中家属院、安冷家属楼、金城御园4处小区老旧供水管网改进行造，三是对6000户居民用水进行智能水表升级改造；四是完善第三自来水厂二期日供水量4万吨的厂区和管网项目前期工作，力争启动二期扩建项目。

2、污水处理设施建设。目前，我县有污水处理厂三座，在建一座，污水管网220公里，污水处理能力8万吨，年底将达到10.5万吨，明年计划一是实施涡北污水处理联通、配套管网工程，在涡河以北北漆铺设污水管道12公里；二是实施城区污水管网升级改造，在老城区新建雨污分流管网8公里。

3、天然气供应方面：目前，我县共有天然气用户7.5万户，管网380公里，供气能力12万m³/天，2019年计划新增燃气管道20公里，同时结合老路改造工程，完善城区原有燃气管道线路。结合招商引资项目，力争实施涡北管道燃气、站点建设工作。

四、以完善机制、亮化提升为抓手，着力提升园林绿化品质。

目前规划区绿化面积1600万平方米，绿化率41%，其中390万平方米绿化实行市场化管养模式。2019年计划：    

1、查漏补缺，补植补绿。经普查，目前规划区绿化带内缺失损毁绿化面积3.5万平方米，计划利用今冬明春的绿化季节，按照缺啥补啥、应有尽有的原则，全部补栽补绿到位。

2、配套完善项目周边绿化。计划明年对经一路、三阳路等八条已建成道路红线外绿化，以及伟才幼儿园、南华苑南区等9个完工项目周边进行绿化项目建设，新增绿化面积约30万平方米，

3、实施绿化提升工程，结合文明创建，对嵇康路、永兴路、西外环、乐土路道路及交口节点进行绿化景观提升改造，逐步提升绿化品质。四是进一步完善落实城区绿化网格化管理机制，加强对园林管护单位岭南园林绿化公司的监督管理，提升城区绿化管养水平。

五、以黑臭水体整治为抓手，开展水环境治理工作。

在近年来陆续实施马沟等14条沟、28公里黑臭水体治理的基础上，明年计划：

1、实施万佛塔公园环境整治工程，整治内容包括万佛塔湖清淤、周边污水截污那关、水体置换、厕所改造、绿化提升、园路提升改造等。

2、实施九里沟（乐土路－代元路）、李长沟（鲲鹏路－纬四路）、青年沟（南华路－啄沟）、涡河冲填区 、蒙太沟（西外环－阜蒙新河）、横一沟（西外环－阜蒙新河）、引河（长流沟－东外环）、长流沟（北外环－涡河）、长丰沟 、长庆沟 、北横沟、白洋河（安驰大道-东四环）、引洪道（安驰大道-东四环）等13条、8.2公里水系进行黑臭水体治理，在清淤、截污基础上进行生态水系治理，改善水系两侧生态环境。

3、根据城市排水规划，结合黑臭水体治理，启动城区水环境治理论证工作，启动涡河路（望月路至马沟闸）新建排水系统（管网、泵站）前期可研分析论证设计工作，论证东、西怀德水系打通工程。

六、以文明创建为抓手，完善市政道路基础设施，提高管理维护水平。

一是进一步完善市政道路巡查排查管理机制，及时发现并修复道路损坏、设施缺失等现象，二是实施城区雨水管网清淤工程，完善城市防汛应急预案，提高汛期防汛能力；三是对政通路、庄子大道、刘海路等23条道路设施，包括人行道、侧石、树池等设施进行全面排查，根据排查情况，按照文明创建标准，采取零星维修维护、整体拆除重做、补缺提升等方式，进行全面完善。

七、以标准化示范工地创建为抓手，深入强化工程质量安全管理和扬尘治理工作。

 一、进一步强化建设工程质量安全主体责任的落实；二是继续深化工程质量专项治理，继续开展深基坑、高大模板、脚手架、现场消防、起重机械设备等专项治理工作，三是按照“四不两直”与“双随机一公开”检查要求，认真落实质量安全生产管理制度，加大安全生产监管力度，结合日常监督巡查、重要部位抽查、专项检查，不断加强对重点企业、关键环节的检查力度，督促企业强化施工质量安全管理，四是加大施工扬尘治理力度，加强工程建设各方责任主体对扬尘治理责任制和各项措施的落实，严肃查处和曝光扬尘污染企业和施工项目。五是推进乡镇搅拌站砂石料场补点规划的实施工作，强化混凝土搅拌站、砂石料场环保工作；六是规范投诉处理程序，积极处理工程质量投诉。

2019年计划创建安全标准化示范工地10个，质量标准化工地10个，芍花杯三个，黄山杯一个，建筑节能执行率100%，绿色建筑标准执行率100%，开工建设装配式建筑30万平方米（杭萧小区、五里高小区二期、阳光小区南区）。

八、以农村三大革命等民生工程为抓手，努力改善农村人居环境，助推乡村振兴。

一是巩固农村危房改造成果，确保脱贫攻坚住房安全有保障的目标；二是完成农村改厕2.5万户；三是完成安居小区15.5万平方米老旧小区改造任务；四是完成棚户区改造任务4464套；五是提高乡镇政府驻地污水收集率，完善乡镇污水处理厂站运行管理机制，保障污水处理设施正常运转。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，蒙城县住房和城乡建设委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县住房和城乡建设委员会2019年收支总预算45533.55万元，收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、其他收入和上年结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2019年收入预算情况

蒙城县住房和城乡建设委员会2019年收入预算45533.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1307.36万元，政府性基金预算拨款收入44226.19万元。

六、2019年支出预算情况

蒙城县住房和城乡建设委员会2019年支出预算45533.55万元，其中：基本支出689.36万元，占1.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出44844.19万元，占98.49%，主要用于保障性住房及城市基础、绿化、供水、污水等项目建设。

七、2019年财政拨款预算情况

蒙城县住房和城乡建设委员会2019年财政拨款预算45533.55万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款1307.36万元，政府性基金预算财政拨款44226.19万元。其中：卫生健康28.9万元，占0.06%；社会保障和就业支出122.05万元，占0.03%；城乡社区事务支出45331.88万元，占99.56%；住房保障支出50.72万元，占0.1%。

（一）社会保障和就业。2019年财政拨款预算122.05万元，比2018年财政拨款预算减少105.14万元，减少46.28%，主要是用于局机关及所属单位离退休人员支出，减少原因是退休人员工资从社会保发，单位不再做退休人员支出预算。

（二）医疗卫生与计划生育。2019年财政拨款预算28.91万元，比2018年财政拨款预算减少16.3万元，减少36.05%，主要用于局机关及所属单位医疗保障方面的支出；减少原因是退休人员工资从社会保发，单位不再做退休人员支出预算。

（三）住房保障支出。2019年财政拨款预算50.72万元，比2018年财政拨款预算减少0.56万元，减少1.09%，主要用于局机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出；减少原因是人员调出。

八、机关运行经费情况

2019年蒙城县住房和城乡建设委员会机关及所属二级单位的机关运行经费财政拨款预算1413.31万元，较2018年预算减少240.25万元，减少14.53%。主要原因是：退休人员工资2019由社会局做及人员调出。

九、政府采购预算情况

2019年蒙城县住房和城乡建设委员会及所属二级单位政府采购预算总额59.54万元，其中：政府采购货物预算59.54万元、

十、国有资产占有使用情况

截止2018年底，蒙城县住房和城乡建设委员会及所属二级单位共有车辆2辆，其中，厅级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十一、绩效目标设置情况

2019年蒙城县住房和城乡建设委员会及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

十二、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

十三、绩效目标设置情况

十四、关于2019年收入预算情况说明

蒙城县住房和城乡建设委员会2019年收入预算45533.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1307.36万元，占2.9%，比2018年预算减少73.84万元，下降5.3%，下降原因主要是退休人员工资由社保局做；政府性基金预算拨款收入44226.199万元，占97.1%，比2018年预算增加15557.54万元，增长54.27%，增长原因主要是融资项目融资用完，2019年需财政拨款。 

十五、关于2019年支出预算情况说明

蒙城县住房和城乡建设委员会2019年支出预算45533.55万元，比2018年预算增加15483.7万元，增长51.53%，增长原因主要是是融资项目融资用完，2019年需财政拨款。其中，基本支出689.36万元，占1.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出44844.19万元，占98.49%，主要用于项目支出。

十六、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

蒙城县住房和城乡建设委员会2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

蒙城县住房和城乡建设委员会2019年一般公共预算基本支出659.36万元，其中：

工资福利支出638.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出33.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助13.32万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。