蒙城县机关事务管理中心

2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

目 录

 

 

第一部分  2020年部门预算情况说明

(1)主要职能

(2)部门概况

(3)2020年度主要工作任务

(4)收支预算总体情况

(5)2020年收入预算情况

(6)2020年支出预算情况

(7)2020年财政拨款预算情况

(8)机关运行经费情况

(9)政府采购预算情况

(10)政府购买服务预算情况

(11)国有资产占有使用情况

(12)绩效目标设置情况

(13)名词解释

(14)关于2020年收入预算情况说明

(15)关于2020年支出预算情况说明

(16)关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

(17)关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

 

 

 

 

第二部分  2020年部门预算公开表

(1)2020年部门收支预算总表

(2)2020年部门收入预算总表

(3)2020年部门支出预算总表

(4)2020年部门财政拨款收支预算总表

(5)2020年部门一般公共预算支出预算表

(6)2020年部门一般公共预算基本支出预算表

(7)2020年部门政府性基金预算收支预算表

(8)2020年部门国有资本经营预算收支预算表

(9)2020年部门“三公”经费预算表

(10)2020年部门政府采购支出预算表

(11)2020年部门政府购买服务支出预算表

(目录第二部分详见附件)

 

 

 

 

 

 

 

蒙城县机关事务管理中心2020年部门预算

情 况 说 明

 

一、主要职能

根据蒙办〔2019〕60文件规定，蒙城县机关事务管理中心主要职责是：

1、根据党和国家的有关方针、政策，结合我县实际，研究制订关于机关行政事务工作的具体规定和办法，并组织实施。

2、推动机关后勤体制改革，会同有关部门研究制定机关后勤体制改革的具体政策和办法。

3、负责县委、县政府机关大院房地产综合管理，制定房地产管理制度，负责机关大院部分行政办公用房、直管房、统建住房的统一调整和分配；负责机关大院办公区办公用房的维修，负责机关大院的土地资源的统筹规划和利用；负责机关大院的卫生、绿化工作。

4、负责县直机关资产的监管工作；负责县委办公室、政府办公室财务管理工作及办公用品的统一调整和分配。

5、负责来我县的中央、省、市领导人的接待服务；负责县委、县政府直接召开和安排的重要会议的服务工作；负责县领导交办的接待任务；负责对漆园宾馆的直接管理；负责对全县有接待任务的宾馆、饭店进行业务指导；负责对县直机关及乡镇接待系统岗位的培训工作；指导全县有接待任务的宾馆、饭店、招待所厨师、服务员技术等级培训工作。

6、负责县委、县政府领导及县委办、政府办和县直工作用车的调配；负责县直机关重大公务活动的部署安排并组织实施；负责全县行政用小汽车的编制，计划编报、配备、购置和更新、报废工作。

7、负责县委、县政府办公室日常行政后勤事务及文印室管理工作。

8、负责机关大院办公区及大院家属区安全保卫工作，保障机关大院政党办公秩序。

二、部门概况

蒙城县机关事务管理中心2020年度部门预算包括机关中心机关预算和机关中心属二级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。蒙城县机关中心编制45人，目前在职42人（机关中心在编40人，沈涛、丁超2位属于退伍军人，没有入编，但统发工资）。离休人员0人，退休人员16人。

序号	单位名称	单位性质
1	县机关事务管理中心机关	机构改革前，属参照公务员法管理的事业单位；机构改革后，属事业单位。
2	县委县政府接待办公室	内设科室

三、2020年度主要工作任务

（一）重实效，扎实搞好党建工作。

坚持从实际出发，采取多种形式，扎实开展学习教育活动，重视搞好党的建设。通过强有力的思想政治工作和发挥党组织的战斗堡垒作用，凝聚人心，鼓舞斗志，有效促进机关后勤服务保障工作的顺利开展。

（二）抓管理，为机关提供强有力的保障。

充分发挥职能作用，强化管理意识，重点抓统筹，抓制度，抓标准，抓监管，推进管理体制优化、在创新管理中提高机关后勤服务水平。

1、抓责任管理。进一步完善岗位责任制和政务公开机制，量化细化岗位考核指标，不断提高内部管理水平，确保各项工作落实到位。

2、抓安全管理。加强行政办公区重点部位的安全保卫工作，切实落实消防安全责任制，确保机关安全正常的工作秩序。

3、抓办公环境管理。继续搞好行政办公区的美化、绿化、亮化工作，逐步改善办公用房，严格控制进出办公区车辆，不断优化办公环境。

4、抓好设施设备管理。加强行政办公区内的设施、设备运行、维修和保养工作的监督和管理，确保水、电等设施正常运行

5、抓好公务用车综合服务管理工作。根据亳车办〔2015〕13号文件精神，结合我县实际，切实做好公务用车制度改革后公务出行保障工作，确保我县党政和事业机关应急机要和调研接待等特殊公务活动正常运行。在实际工作中，把好“四关”，即把好 “车辆编制关”，把好“车辆配备关”，把好“车辆购置关”，把好“采购上牌关”，做到“五严”，即严禁公车私驾，严禁公车私用，严禁公车（款）学驾，严禁租用、借用车辆，严禁擅自处置车辆。

（三）抓服务，提高质量。

1、认真做好机关日常性服务工作。着重抓好日常为机关提供车辆、安保、会务、办公用房的服务，保证领导和机关各项业务工作和活动的正常运作。

2、精心做好重大会议和重大活动的服务工作。按照县委、县政府的部署和要求，切实做好在我县举行的各项重要会议和重大活动的后勤保障工作，明确服务重点，及早计划，提前准备，精心策划，周密组织。

3、全力做好应急突发事件的服务工作。制定机关后勤应对各种突发性事件工作的预案和应急服务措施，有条不紊地为县委、县政府提供快捷优质的后勤保障。

（四）积极推广节能技术应用。

加快用能设备节能改造，积极应用节能新产品，抓好新技术、新能源试点，逐步完善节能的推广和普及。完善政策，建立有效的技术支撑体系；加大节能宣传工作，倡导绿色出行，低碳生活，大力开展节约型机关建设。

（五）抓好班子强队伍。

1、建好班子强队伍。加强思想政治工作，完善制度建设，严格执行廉政规定，充分发挥班子领导核心作用，巩固“创先争优”教育成果。进一步加强作风建设，倡导爱岗敬业，强化责任意识，落实岗位责任目标考核制。

2、以能力建设为核心。建设一支政治强、业务精、作风硬、行为廉的后勤服务保障队伍。加强学习，强化自身建设，提高干部职工的能力和素质，努力建设学习型队伍和学习型机关，适应不断变化的形式需要和任务需要，着力提高保障能力和水平。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，蒙城县机关事务管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县机关事务管理中心2020年收支总预算2738.12万元，收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、其他收入和上年结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2020年收入预算情况

蒙城县机关事务管理中心2020年收入预算2738.12万元，其中：一般公共预算拨款收入2738.12万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元，其他收入0万元，上年结余收入0万元。

六、2020年支出预算情况

蒙城县机关事务管理中心2020年支出预算2738.12万元，其中：基本支出463.61万元，占16.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2274.51万元，占83.07%，主要用于机关事务管理中心事务经费、公车平台软件运维费、老年体协办公室购置、公车平台停车场维修改造费用、县委政府接待办公室接待费、文印室经费、智慧城市运营中心经费、房屋维修及其他修缮经费、购买服务人员支出、公务用车综合服务平台运转经费、周转房经费、机关中心办公设备购置、党代会常任制经费、全市经济工作和全县经济工作调度会经费、全县公务用车购置经费等支出。

七、2020年财政拨款预算情况

蒙城县机关事务管理中心2020年财政拨款预算2738.12万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款2738.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元。其中：一般公共服务2625.36万元，占95.88%；社会保障和就业支出62.68万元，占2.29%；医疗卫生和计划生育支出19万元，占0.69%；住房保障支出31.08万元，占1.14%。具体情况如下：

（一）一般公共服务。2020年财政拨款预算2625.36万元，比2019年财政拨款预算减少1167.82万元，减少30.79%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款2625.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要是2019年机构改革后，县委办、政府办分别作为独立预算单位从机关事务管理中心分离。其中，“项级科目1”预算2625.36万元，主要用于保障机关中心局机关和所属单位正常运转的基本支出。

（二）社会保障和就业。2020年财政拨款预算62.68万元，比2019年财政拨款预算减少167.2万元，减少72.73%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款62.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要是主要是2019年机构改革后，2020年县委办、政府办分别作为独立预算单位从机关事务管理中心分离，行政在职人员、事业在职人员和其他工资福利支出人员减少；同时退休人员工资转社保发放，基本养老保险缴费、职业年金支出、其他社会保险基金的补助预算减少。其中，“项级科目1”预算62.16万元，主要用于机关中心机关及所属单位机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；“项级科目2”预算0.52万元，主要用于机关中心机关及所属单位财政对失业、工伤、生育等保险基金的补助支出。

（三）医疗卫生与计划生育。2020年财政拨款预算19万元，比2019年财政拨款预算减少31.53万元，减少62.4%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要是2019年机构改革后，2020年县委办、政府办分别作为独立预算单位从机关事务管理中心分离，行政在职人员、事业在职人员和其他工资福利支出人员减少。其中，“项级科目1”预算19万元，主要用于机关中心机关及所属单位医疗保障方面的支出。

（四）住房保障支出。2020年财政拨款预算31.08万元，比2019年财政拨款预算减少53.17万元，减少63.11%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款31.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要是2019年机构改革后，2020年县委办、政府办分别作为独立预算单位从机关事务管理中心分离，行政在职人员、事业在职人员和其他工资福利支出人员减少。其中，“项级科目1”预算31.08万元，主要用于机关中心机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

八、机关运行经费情况

2020年县机关事务管理中心及所属二级单位的机关运行经费财政拨款预算20.18万元，较2019年预算减少109.82万元，减少84.46%。主要原因是：2019年机构改革后，2020年县委办、政府办作为独立预算单位从机关事务管理中心分离。

九、政府采购预算情况

2020年县机关事务管理中心及所属二级单位政府采购预算总额128万元，其中：政府采购货物预算128万元，用于公务用车综合服务平台购置公务用车；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

十、政府购买服务预算情况

2020年县机关事务管理中心及所属二级单位政府购买服务预算总额273.79万元，其中：其中：机关服务中物业管理费预算80万元、智慧城市运营中心经费中物业管理费预算166.79万元、周转房运转经费中物业管理费预算17万元、公务用车综合服务平台运转经费中物业管理费预算10万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止2019年底，县机关事务管理中心及所属二级单位共有车辆51辆，其中，厅级领导干部用车0辆，一般公务用车51辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆5辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十二、绩效目标设置情况

2020年县机关事务管理中心及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、关于2020年收入预算情况说明

蒙城县机关事务管理中心2020年收入预算2738.12万元，其中：一般公共预算拨款收入2738.12万元，占100%，比2019年预算减少1740.71万元，下降38.87%，下降原因主要是2019年机构改革后，2020年县委办、政府办作为独立预算单位从机关事务管理中心分离；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2019年持平；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，与2019年持平；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，与2019年持平；其他收入0万元，占0%，与2019年持平；上年结余收入0万元，占0%，与2019年持平。

十五、关于2020年支出预算情况说明

蒙城县机关事务管理中心2020年支出预算2738.12万元，比2019年预算增加1740.71万元，下降38.87%，下降原因主要是2019年机构改革后，2020年县委办、政府办作为独立预算单位从机关事务管理中心分离。其中，基本支出463.61万元，占16.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2274.51万元，占83.06%，主要用于机关事务管理中心事务经费、公车平台软件运维费、老年体协办公室购置、公车平台停车场维修改造费用、县委政府接待办公室接待费、文印室经费、智慧城市运营中心经费、房屋维修及其他修缮经费、购买服务人员支出、公务用车综合服务平台运转经费、周转房经费、机关中心办公设备购置、党代会常任制经费、全市经济工作和全县经济工作调度会经费、全县公务用车购置经费等支出。

十六、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

蒙城县机关事务管理中心2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

蒙城县机关事务管理中心2020年一般公共预算基本支出463.61万元，其中：

工资福利支出426.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出20.18万元，主要包括：会议费、工会经费支出等。对个人和家庭的补助17.11万元，主要包括：生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。