一、 部门主要职能

　 （一）依据中发[2015]11号文件精神，坚持为“三农”服务宗旨，理顺组织体制，强化服务功能，全面履行建设社会主义新农村的职责，积极参于“万村千乡”市场工程建设和“新网工程”建设，发挥供销社成为党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带作用。

　 　(二)牵头运营管理蒙城县电子商务孵化园。

　　（三）宣传贯彻落实上级部门有关农村经济工作及供销社改革发展的方针、政策、法规；拟定全县供销社改革发展规划、集体资产办法、方案，指导全县基层供销社和直属公司的改革与发展，并实施组织。

　　（四）指导全县供销社系统农资、农副产品、日用工业品、废旧物资回收利用经营业务，负责全县烟花爆竹安全经营及监督管理工作。

　　（五）指导开拓农村市场，积极领办创办农民专业合作社、综合服务和农民专业经济协会，推进民主办社、开放办社，指导、扶持成员社的发展。

　　（六）负责制定全县供销社人事、财务、资产等各项管理制度并组织实施，指导供销社组织建设、队伍建设和干部职工教育培训等工作。

　　二、2016年度部门决算单位构成

　　从决算单位构成看，蒙城县供销社2016年度部门决算包括县供销社本级决算。纳入蒙城县供销社2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

　　三、供销社2016年度部门决算说明

　　（一）2016年度收入支出决算情况说明

　　2016年度收入659.6万元，上年结转结余101.4万元，支出总计760.9万元。与2015年相比，收、支总计入各增加213.6、416.3万元，增长47.8%、120.8％，主要原因：一是电子商务孵化园建设项目的增加；二是农村淘宝的续建工作。

　　（二）2016年度收入决算情况说明

　　本年收入合计659.6万元，其中：财政拨款收入659.6万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入万元%。

　　（三）2016年度支出决算情况说明

　　本年支出合计760.9万元，其中：基本支出260.5万元，占34.2%；项目支出500.5万元，占65.8%；经营支出0万元。

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

　　2016年度财政拨款收入659.6万元，年初财政拨款结转和结余101.4万元，支出760.9万元，年末财政拨款结转和结余，与2015年相比，财政拨款收、支总计各收入增加213.6、416.3万元，增长47.8%、120.8％，主要原因：一是电子商务孵化园建设项目的增加；二是农村淘宝的续建工作。

　　（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度财政拨款支出659.6万元，占本年支出的86％。与2015年相比，财政拨款支出增加416.3万元，增长120.8％。主要原因：一是电子商务孵化园建设项目的增加；二是农村淘宝的续建工作。

　　2.财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度财政拨款支出760.9万元，其中：基本支出260.5万元，占34.2%；项目支出500.5万元，占65.8%。具体情况如下：

　　1．“一般公共服务”2016年度决算260.5万元，比2015年增加16.1万元，增长6.1%，主要原因一是人员工资的增加。其中：“行政运行”决算11.7万元。“其他一般公共服务支出”决算8.9万元。

　　2．“社会保障和就业”2016年度决算104.9万元，比2015年增加3.3万元，增长10.3%，主要原因一是离退休人员工资的增长。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算104.6万元，主要用于县社机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；

　　3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算9.6万元，比2015年减少0.6万元，降低5.8%，主要原因一是在职人员转为退休；二是计划生育独生子女的到龄。其中：“行政单位医疗”决算9.6万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；

　　4．“住房保障支出”2016年度决算18.14万元，比2015年增加1.2万元，增长7.5%，主要原因一是工资总额的增加；。其中：“住房公积金”决算18.1万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年度财政拨款基本支出260.5万元，其中人员经费248.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费11.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出；其他资本性支出0.1万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；

　　（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

　　2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

县供销社2016年度没有政府性基金收入和支出。

　　(八)、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。11.7万元

　　2016年度蒙城县供销社机关运行经费11.7万元，主要用于保障单位运行。

　　（二）政府采购情况。

　　2016年度蒙城县供销社政府采购支出总额158.1万元，其中：政府采购货物支出10.8万元，政府采购工程支出78.3万元、政府采购服务支出69万元。支付中小企业合同金额158.1万元，占政府采购支出总额100%。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截止到2016年12月31日，蒙城县供销社共有车辆0辆，其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0套）。

　 （四）预算绩效管理工作开展情况

　　2016年，财政部门共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款309.6万元，占年初预算的100%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

　　九、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

附件：1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算公开表

4.财政拨款收入支出决算公开表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

蒙城县供销社2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

　　二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

蒙城县供销社2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为2.48万元，完成年初预算的99%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含县供销社本级。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为2.48万元，完成年初预算的99％，公务用车购置及运行费支出决算为0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比持平。2016年供销社因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。该项经费根据县外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。

　　（二）公务接待费支出2.48万元, 与2015年度决算相比，减少0.2万元，下降0.8%。，下降的原因是认真执行中央八项规定及省、市三十条规定。2016年供销社国内接待共36批次，260人次。主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。在公务接待中，贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府30条具体要求，严格执行关于印发《蒙城县县直单位接待经费管理暂行办法》的通知（财公〔2013〕132号）。

　　（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2015年度决算相比持平。

　　联系方式：蒙城县供销社政务公开电子邮箱：mcxgxs@163.com。