一、 部门主要职能

（一）依据中发[2015]11号文件精神，坚持为“三农”服务宗旨，理顺组织体制，强化服务功能，全面履行建设社会主义新农村的职责，积极参于“万村千乡”市场工程建设和“新网工程”建设，发挥供销社成为党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带作用。

　(二)牵头运营管理蒙城县电子商务孵化园。　　（三）宣传贯彻落实上级部门有关农村经济工作及供销社改革发展的方针、政策、法规；拟定全县供销社改革发展规划、集体资产办法、方案，指导全县基层供销社和直属公司的改革与发展，并实施组织。　　（四）指导全县供销社系统农资、农副产品、日用工业品、废旧物资回收利用经营业务，负责全县烟花爆竹安全经营及监督管理工作。　　（五）指导开拓农村市场，积极领办创办农民专业合作社、综合服务和农民专业经济协会，推进民主办社、开放办社，指导、扶持成员社的发展。　　（六）负责制定全县供销社人事、财务、资产等各项管理制度并组织实施，指导供销社组织建设、队伍建设和干部职工教育培训等工作。

二、 部门决算单位构成

   蒙城县供销社2015年度部门决算系蒙城县供销社机关本级决算。

三、县供销社2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计446万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计344.6万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收入增加209.7、支出增加108.3万元，收入增长88％，支出增长46％，主要原因：一是工资的增长；二是增加了农村淘宝项目。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计446万元，其中：财政拨款收入446万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计344.6万元，其中：基本支出291.2万元，占84.5%；项目支出53.4万元，占15.4%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计446万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计344.6万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，收入增加209.7、支出增加108.3万元，收入增长88％，支出增长46％，主要原因：一是工资的增长；二是增加了农村淘项目。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出344.6万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加108.3万元，增长46%。主要原因一是工资的增长；二是增加了农村淘宝项目。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为446万元，支出决算为344.6万元，完成年初预算的78%。决算数小于预算数的主要原因项目建设的续建。其中基本支出291.1万元，占66%；项目支出53.4万元，占12%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算189.6万元，比2014年增加71.2万元，增长60%。

2．“社会保障和就业”2015年度决算101.58万元，比2014年增加21.28万元，增长26.5%，主要原因工资的增长及退休人员的增加；二是死亡人员的抚恤金支出。其中：“事业单位离退休”决算90.1万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算10.28万元，比2014年减少2.91万元，降低22%。其中：“行政单位医疗”决算0万元，主要用于厅机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算9.47万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0.81万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2015年度决算16.9万元，比2014年增加9.7万元，增长134%，主要原因一是工资的调整。其中：“住房公积金”决算16.9万元，“提租补贴”决算0万元，主要用于厅机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出291.1万元，其中人员经费244.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费46.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

蒙城县供销社2015年度没有政府性基金收入和支出。

　　九、名词解释（可选择）

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

蒙城县2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

蒙城县2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为2.63万元，完成年初预算的98%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含厅（局）本级和厅（局）属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0。公务接待费支出决算为2.63万元，完成年初预算的98%，公务用车购置及运行费支出决算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务接待费支出2.63万元, 与2014年度决算相比，减少0.37万元，下降12%。，下降的原因经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。主要是用于上级对新网工程工作的检查及其他业务接待。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元

联系方式：蒙城县供销社政务公开电子邮箱：

mcxgxs@163.com。