蒙城县供销社2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

目 录

 

第一部分 2019年供销社预算情况说明

1.主要职能

2.部门概况

3.2019年度主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.2019年收入预算情况

6.2019年支出预算情况

7.2019年财政拨款预算情况

8.机关运行经费情况

9.政府采购预算情况

10.政府购买服务预算情况

11.国有资产占有使用情况

12.绩效目标设置情况

13.名词解释

14.关于2019年收入预算情况说明

15.关于2019年支出预算情况说明

16.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

17.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

 

第二部分 2019年供销社预算公开表

1.2019年部门收支预算总表

2.2019年部门收入预算总表

3.2019年部门支出预算总表

4.2019年部门财政拨款收支预算总表

5.2019年部门一般公共预算支出预算表

6.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2019年部门政府性基金预算收支预算表

8.2019年部门国有资本经营预算收支预算表

9.2019年部门“三公”经费预算表

10.2019年部门政府采购支出预算表

11.2019年部门政府购买服务支出预算表

(目录第二部分详见附件)

 

蒙城县供销社2019年部门预算情况说明

 

一、主要职能

根据中发[2015]11号文件规定，蒙城县供销社主要职能是：

1、承担“万村升乡”市场工程建设和“新网工程”建设,发挥供销社成为党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带作用；

2、负责宣传贯彻中央、省、市、县有关农村经济工作及供销社改革发展的方针、政策、法规;

3、负责制定全县供销社改革发展规划、集体资产管理办法方案；

4、指导全县基层供销社和直属公司的改革与发展途径、方向,并组织实施;

5、承担指导全县供销社系统农资、农副产品、日用工业品、废旧物资回收利用业务;

6、负责全县烟花爆竹安全生产监督管理工作;

7、承担领办创办农民专业合作社、综合服务社和农民场业合作社协会工作任务,推进民主办社、开放办社,指导、扶持成员社的发展;

8、承担县电子商务孵化园运营管理工作及农村淘宝运营业务；

9、负责制定全县供销社系统人事、教育等各项管理制度并组织实施,指导供销社组织建设、队伍建设和干部职工教育培训等工作;

10、承担县政府交办的其他各项工作任务。

二、部门概况

供销社机构由机关本身1个参照公务员管理单位，编制18人，目前在职16人，离休人员0人，退休人员44人。                                                          

三、2019年度主要工作任务

（一)推进供销社综合改革。进一步贯彻落实中共中央、国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》(国发[2015]11号)和省委、省政府《关于深化供销社综合改革的实施意见》(皖发 [2015]25号)文件精神,突出抓好供销社联合社体制机制创新、基层社改造、电子商务、社有资产监管、土地托管等改革试点工作。

(二)优化“新网工程”建设。按照优化结构、突出重点的工作要求,继续加快“新网工程”建设步伐,计划在田桥、楚村、双涧等中心社各新建或改造农家店2-3家、领办创办农民专业合作社2家。在板桥、范集供销社各新建社区综合服务中心2家。同时,按照扶优扶强的原则,选择1-2家农民专业合作社,加大扶持力度,切实增强其服务功能。

(三)加大招商引资、项目建设工作力度。要进一步加大招商引资、项目建设工作力度,全年力争完成招商引资2亿元以上、谋划项目10个以上,进一步增强发展后劲。

(四)加快推进电子商务发展。按照国务院《关于促进农村电子商务加快发展的指导意见》和全国供销总社和省、市社的统部署,切实做好县级电子商务平台的建设运营工作,积极做好与全国总社和省社电子商务平台的对接工作,继续做好蒙城县电子商务孵化的运营管理工作,力争全年入驻园区企业网上销售额突破7亿元以上。

(五)加大扶贫工作力度。大力组织开展精准扶贫,立足供销社自身优势,积极实施项目扶贫,组织供销社系统广大干部职工切实做好对所帮扶的小涧镇吴圩和新大平两个行政村的扶贫对接工作,制定精准扶贫计划,采取得力措施,确保实现限期脱贫目标。

(六)强化信访维稳和安全生产工作。切实把信访维稳和安全生产摆上重要的议事日程,持续深入开展安全隐患排查整治,全面落实部门监管责任和企业主体责任,进一步强化安全防范措施,有效预防各类安全事故发生。认真做好矛盾纠纷排查调处工作,及时化解各类矛盾,重视初信初访,及时解决职工合理诉求，深入细致地做好职工思想工作,避免群访闹访和越级上访等事件发生,为加快供销社改革发展步伐创造一个良好的外部环境。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，蒙城县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县供销社2019年收支总预算360.9万元，收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、其他收入和上年结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2019年收入预算情况

蒙城县供销社2019年收入预算360.9万元，其中：一般公共预算拨款收入360.9万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元，其他收入0万元，上年结余收入0万元。

六、2019年支出预算情况

蒙城县供销社2019年支出预算360.9万元，其中：基本支出162.4万元，占45%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出198.5万元，占55%，主要用于电子商务孵化园建设及正常运营。

七、2019年财政拨款预算情况

蒙城县供销社2019年财政拨款预算360.9万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款360.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元。其中：一般公共服务318万元，占88.1%；社会保障和就业支出25.7万元，占7.1%；医疗卫生和计划生育支出6.4万元，占1.8%；住房保障支出10.8万元，占3%。具体情况如下：2019年支出合计3609296.8元。2018年支出合计4955090.56元。

（一）一般公共服务。2019年财政拨款预算318万元，比2018年财政拨款预算减少19.4万元，减少6.1%，主要是在职人员减少，另外有离退休人员死亡。其中，“项级科目1”预算119.5万元，主要用于保障局机关和所属单位正常运转的基本支出；“项级科目2”预算18.5万元，主要用于一般行政管理事务；“项级科目3”预算180万元，主要用于其他商贸事务支出。

（二）社会保障和就业。2019年财政拨款预算25.7万元，比2018年财政拨款预算减少105.7万元，减少80.4%，主要是在职人员减少，另外有离退休人员死亡。其中，“项级科目1”预算25.2万元，主要用于机关离退休人员支出；“项级科目2”预算0.5万元，主要用于财政对其他社会保险基金的补助。

（三）医疗卫生与计划生育。2019年财政拨款预算6.4万元，比2018年财政拨款预算减少7.8万元，减少55.3%，主要是在职人员减少，另外有离退休人员死亡。其中，“项级科目1”预算5.9万元，主要用于机关单位医疗保障方面的支出；“项级科目2”预算0.3万元，主要用于公务员医疗补助；“项级科目2”预算0.2万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

（四）住房保障支出。2019年财政拨款预算10.8万元，比2018年财政拨款预算减少1.6万元，减少12.9%，主要是在职人员减少，另外有离退休人员死亡。其中，“项级科目1”预算10.8万元，主要用于机关单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

八、机关运行经费情况

2019年县供销社机关运行经费财政拨款预算162.4万元，较2018年预算减少133.6万元，增长45%。主要原因是：在职人员减少，另外有离退休人员死亡。

九、政府采购预算情况

2019年县供销社政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。

十、政府购买服务预算情况

2019年县供销社政府购买服务预算总额50万元，其中：电子商务孵化园物业费预算50万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止2018年底，供销社共有车辆0辆。

十二、绩效目标设置情况                         

2019年县供销社项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

2019年县供销社项目支出按规定设置支出绩效目标，其中部门预算批复了“电商园物业管理” 1个项目支出绩效目标，涉及预算拨款150万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、关于2019年收入预算情况说明

蒙城县供销社2019年收入预算360.9万元，其中：一般公共预算拨款收入360.9万元，占100%，比2018年预算减少134.6万元，下降27%，下降原因主要是在职人员减少，另外有离退休人员死亡。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算减少543万元，下降100%，下降原因主要是电商园建设基本完工。

十五、关于2019年支出预算情况说明

蒙城县供销社2019年支出预算360.9万元，比2018年预算减少677.6万元，减少153%，增长原因主要是电商园建设基本完工。其中，基本支出162.4万元，占45%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出198.5万元，占55%，主要用于电商园运营等支出。

十六、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

蒙城县供销社2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

蒙城县供销社2019年一般公共预算基本支出162.4万元，其中：工资福利支出146.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出10.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助5.6万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

蒙城县供销社2019年“三公”经费预算包括社机关本身。

2019年部门“三公”经费预算总额2.18万元，比2018年预算减少0.2万元，同比下降8.7%。

其中：因公出国（境）费用预算0万元，与2018年持平。

公务接待费用预算2.18万元，与2018年下降8.7%。

 附表：2019年部门“三公”经费预算表

项目	预算数	同比	增减原因
合计	2.18	－8.7%	严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定执行。
因公出国（境）费	0	持平
公务接待费	2.18	基本持平
公务用车购置及运行费	0	持平
其中：公务用车运行费	0	持平
公务用车费	0	持平

 附件：供销社部门预算公开表（2019）.xlsx [461.6 KB]