蒙城县供销社2018年部门预算公开
2018年1月
目 录
第一部分 2018年供销社部门预算情况说明
1.主要职能
2.部门概况
3.2018年度主要工作任务
4.收支预算总体情况
5.2018年收入预算情况
6.2018年支出预算情况
7.机关运行经费情况
8.政府采购预算情况
9.国有资产占有使用情况
10.名词解释
11.绩效目标设置情况
12. 绩效目标情况
13.2018年“三公经费”情况说明
第二部分（附件）2018年部门预算公开表
1.2018年部门财政拨款收支预算总表
2.2018年部门一般公共预算支出预算表
3.2018年部门一般公共预算基本支出预算表
4.2018年部门政府性基金预算收支预算表
5.2018年部门收支预算总表
6.2018年部门收入预算总表
7.2018年部门支出预算总表
8.2018年部门“三公”经费预算表
蒙城县供销社2018年部门预算情况说明
一、主要职能
（一），坚持为“三农”服务宗旨，理顺组织体制，强化服务功能，全面履行建设社会主义新农村的职责，积极参于“万村千乡”市场工程建设和“新网工程”建设，发挥供销社成为党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带作用。
（二）宣传贯彻落实上级部门有关农村经济工作及供销社改革发展的方针、政策、法规；拟定全县供销社改革发展规划、集体资产办法、方案，指导全县基层供销社和直属公司的改革与发展，并实施组织。
（三）指导全县供销社系统农资、农副产品、日用工业品、废旧物资回收利用经营业务，负责全县烟花爆竹安全经营及监督管理工作。
（四）指导开拓农村市场，积极领办创办农民专业合作社、综合服务社和农民专业经济协会，推进民主办社、开放办社，指导、扶持成员社的发展。
（五）做好县电子商务孵化园运营管理工作及农村淘宝运营业务。
（六）负责制定全县供销社人事、财务、资产等各项管理制度并组织实施，指导供销社组织建设、队伍建设和干部职工教育培训等工作。
二、部门概况
县供销社由县社本级预算单位组成，为参照公务员管理事业单位。县供销社编制18人，目前在职18人，退休人员27人。
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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县供销社机关
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参照公务员管理的事业单位
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三、2018年度主要工作任务
坚持以党的十九大精神为指针，全面深化供销社改革，坚持服务“三农”宗旨，大力推进经营创新、组织创新、服务创新，加快构建运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重的农村现代经营服务体系，做好电子商务孵化园运营管理，提升农村淘宝管理运营水平。
四、收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则，蒙城县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县供销社2018年收支总预算1039万元，比上年减少725万元，主要原因是项目支出的减少。收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。
五、2018年收入预算情况
蒙城县供销社2018年收入预算1039万元，其中：一般公共预算拨款收入496万元，政府性基金预算拨款收入543万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元。
六、2018年支出预算情况
蒙城县供销社2018年收入预算1039万元，其中：基本支出296万元，占28.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出743万元，占71.5%，主要用于电子商务孵化园仓库建设、电子商务孵化园运营监管及农村淘宝建设。
七、机关运行经费情况
2018年县供销社机关运行经费财政拨款预算18.8万元。包括办公费6.1万元，会议费1.5万元，公务接待费2.3万元，工会经费2.1万元，其他商品和服务支出6.8万元。
八、政府采购预算情况
2018年县供销社单位政府采购预算总额120万元，其中：政府采购工程预算70万元、政府购买服务预算50万元。
九、国有资产占有使用情况
截止2018年底，县供销社共有车辆0辆。蒙城县供销社无国有资产。
十、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
十一、绩效目标设置情况
2018年县供销社项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
十二、项目及绩效目标情况
项目名称：电子商务孵化园运营管理，项目起止时间：2018年1月1日至2018年12月31日，总体目标：园区入驻企业60家以上，实现销售总额5亿元。
项目绩效目标概述：扶持发展蒙城县电子商务建设， 项目金额测算（万元）：724万元。
项目预计效益：该项目以社会效益为主。 服务对象满意度：95％以上
项目实施进度：一季度50%,二季度20%,三季度10%,四季度20%
资金进度（万元）：一季度356万元，二季度147万元，三季度74万元，四季度147万元。
十三、蒙城县供销社2018“三公”经费情况说明
2018年部门“三公”经费预算表
部门：县供销社 单位：万元
项目 预算数
因公出国（境）费 0
公务接待费 2.3
公务用车购置及运行费 0
其中：公务用车运行费 0
公务用车购置费 0
合计 2.3
2018年“三公”经费财政拨款支出情况说明
2018年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数。2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.3万元,其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.3万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费预算0万元。与2017年持平。该项经费根据县外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。
（二）公务接待费预算2.3万元，与2017年度决算相比减少0.1万元，主要原因
公务接待费主要用于接待上级、外地单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格按《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务接待经费管理办法规定执行。
（三）公务用车购置及运行费预算0万元，与2017年度决算相比持平，厉行节约。其中：公务用车购置费为0元，公务用车运行费为0元。
蒙城县供销社
