蒙城县安全生产监督监管局2017年部门决算

                         2018年8月

              目 录

第一部分   蒙城县安全生产监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蒙城县安全生产监督管理局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(目录第二部分详见附件)

第三部分   蒙城县安全生产监督管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 蒙城县安全生产监督管理局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  蒙城县安全生产监督管理局2017年部门决算情况

第一部分 蒙城县安全生产监督管理局概况

一、部门职责

   蒙城县安全生产监督管理局主要职责：贯彻执行国家安全生产工作的方针政策和法律法规，拟订安全生产发展规划，指导、协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题；承担县安全生产综合监督管理的责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况；承担危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入审查责任；承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查的责任；监督执行国家工矿商贸行业安全生产标准和规程，组织实施工矿商贸行业安全生产地方标准，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；负责组织县政府安全生产大检查和专项督查；根据县政府授权，依法组织一般事故处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实；负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；指导协调和监督全县安全生产行政执法工作；承担县安全生产委员会具体工作及交办的其他事项。

安全生产执法大队主要职责：负责对全县企业安全生产的日常执法监察，依法对安全生产违法行为实施行政处罚；负责对企业的安全生产条件进行执法监察；负责对企业执行安全生产监察指令情况的督查，依法对不符合国家或行业安全生产标准的设施、设备、器材予以查封或扣押；参与对全县安全生产事故的应急救援和调查处理；完成县安监局安排布置的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县安全生产监督管理局2017年度部门决算包括：（局）本级决算和（局）属事业单位决算，与预算单位户数一致。

纳入蒙城县安全生产监督管理局2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

 第二部分 蒙城县安全生产监督管理局2017年部门决算表  (详见附件)

第三部分 蒙城县安全生产监督管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计332.38万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计332.38万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加54.16万元，增长16.29%，主要原因：一是在职务人员增加；二是更新了办公桌椅；三是项目资金增加支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计332.38万元，其中：财政拨款收入329.23万元，占99.05%；其他收入3.15万元，占0.95%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计332.38万元，其中：基本支出168.59万元，占50.72%；项目支出163.79万元，占49.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计329.23万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计329.23万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加51.04万元，增长15.49%，主要原因：一是在职务人员增加；二是更新了办公桌椅；三是项目资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入329.23万元，占本年收入的99.05%。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加51.04万元，增长15.49%，主要原因：一是在职务人员增加；二是更新了办公桌椅；三是项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出329.23万元，占本年支出的99.05%。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加51.04万元，增长15.49%，主要原因：一是在职务人员增加；二是更新了办公桌椅；三是项目资金支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出329.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.61万元，占0.79%；社会保障和就业（类）支出15.27万元，占4.64%；医疗卫生与计划生育支出4.36万元，占1.32%；节能环保支出30.28万元，占9.20%；资源勘探信息等支出263.12万元，占79.92%；住房保障（类）支出13.59万元，占4.13%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为308.05万元，支出决算为329.23万元，完成年初预算的106.72%。决算数大于预算数的主要原因节能环保支出。其中:基本支出165.44万元，占50.25%；项目支出163.79万元，占49.75%。具体情况如下：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务款（款）信访事务（项）支出决算为1.99万元；一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出决算为0.62万元，此项支出合计2.61万元，为2017年县信访奖励和招商引资奖励资金用于的经费支出，局机关没有预算；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休（项），年初预算为16.62万元，支出决算为15.27万元；完成年初预算的91.88%；决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出调整；

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗、事业单位医疗（项），年初预算为7.17万元，支出决算为4.36万元；完成年初预算的60.81%，决算数小于预算数的主要原因根据实际支出调整；

节能环保（类）污染防治（款）大气（项），决算支出30.28万元，此项支出为2017年秸秆禁烧包保及督查工作经费支出，局机关没有预算；

资源勘探信息（类）行政运行（款）安全监管监察专项、  其他安全生产监管支出（项），年初预算为270.2万元，支出决算为263.12万元，完成年初预算的97.38%，决算数小于预算数的主要原因勤俭节约，严格资金支出；

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为14.05万元，支出决算为13.59万元，完成年初预算的96.73%，决算数小于预算数的主要原因根据实际支出调整；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出165.44万元，其中人员经费148.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、生活补助、助奖励金、住房公积金、提租补贴；公用经费16.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蒙城县安全生产监督管理局（局）机关及（局）属事业单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，蒙城县安全生产监督管理局机关运行经费支出14.11万元，比2016年减少0.35万元，下降2.4%，主要原因是严格按照资金管理办法，规范资金使用。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，蒙城县安全生产监督管理局政府采购支出总额25万元，其中：政府采购服务支出25万元。其中：授予小微企业合同金额25万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，蒙城县安全生产监督管理局共有车辆2辆，其中一般执法执勤用车2辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

  （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，蒙城县安全生产监督管理局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金129.13万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，2017年全县上下以认真贯彻《安全生产法》等法律法规为契机，坚持排查整治与打非治违相结合，扎实推进安全生产各项工作措施落实， 1—12月份全县共发生各类生产安全事故35起，共死亡22人，事故起数同比下降22%，死亡人数与去年同期持平, 2017年度安全生产目标管理考核获得全市第一名的好成绩，全县安全生产总体平稳。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分     蒙城县安全生产监督管理局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

蒙城县安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.8万元，支出决算为4.79万元，完成预算的99.79%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，不超年初预算。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

蒙城县安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.79万元，占16.5%；公务用车购置及运行费支出决算4万元，占83.5%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年决算支出0万元持平。

   2.公务接待费支出0.79万元, 与2016年度决算相比，减少0.11万元，下降12.2%，下降原因是规范招待标准，严格控制公务接待费支出，不超年初预算。2017年蒙城县安全生产监督管理局国内公务接待共10批次，92人次。主要是用于主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《蒙城县省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

   3.公务用车购置及运行费支出4万元，与2016年度决算相比，减少0.2万元，下降0.05%，下降（增长）的原因是严格控制公务用车维护费经费支出，不超年初预算。2017年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务、监督检查、政策调研等。2017年蒙城县安全生产监督管理局所属单位开支财政拨款的执法用车保有量为2辆。

联系方式：蒙城县安全生产监督管理局政务公开电子邮箱：mcajj@163.com。

附件：1.蒙城县安全生产监督管理局部门收入支出决算公开表

2.  蒙城县安全生产监督管理局部门收入决算公开表

3. 蒙城县安全生产监督管理局部门支出决算公开表

4. 财政拨款收入支出决算公开表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
8. 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表