蒙城县档案局部门2019年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

目 录

 

第一部分  2019年部门预算情况说明

1.主要职能

2.部门概况

3.2019年度主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.2019年收入预算情况

6.2019年支出预算情况

7.2019年财政拨款预算情况

8.机关运行经费情况

9.政府采购预算情况

10.政府购买服务预算情况

11.国有资产占有使用情况

12.绩效目标设置情况

13.名词解释

14.关于2019年收入预算情况说明

15.关于2019年支出预算情况说明

16.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

17.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

 

第二部分  2019年部门预算公开表

1.2019年部门收支预算总表

2.2019年部门收入预算总表

3.2019年部门支出预算总表

4.2019年部门财政拨款收支预算总表

5.2019年部门一般公共预算支出预算表

6.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2019年部门政府性基金预算收支预算表

8.2019年部门国有资本经营预算收支预算表

9.2019年部门“三公”经费预算表

10.2019年部门政府采购支出预算表

11.2019年部门政府购买服务支出预算表

(目录第二部分详见附件)

 

 

 

 

 

 

 

 

蒙城县档案局2019年部门预算情况说明

 

一、主要职能

根据蒙编[1998]57号文件规定，档案局主要职责是：

（一）对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理，研究制定档案工作的规章制度、业务标准和技术规范，并组织实施；会同有关部门查处违反档案法律、法规的各类案件。

（二）宣传、贯彻党和国家有关档案工作的法律、法规和方针政策，监督、指导和协调县直单位的档案工作。

（三）组织、指导全县档案教育工作，进行档案专业各类培训，负责全县档案初级专业技术职务评聘的有关工作。

（四）组织协调全县档案管理理论和科学技术研究，推进档案管理的科学化、现代化建设。

（五）负责接收收集县委、县政府及县直其他单位按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的档案史料。

（六）对馆藏档案进行科学的保管和管理，研究档案保护技术，提高档案管理水平，实现档案管理现代化；保守党和国家秘密，维护档案的完整和安全。

（七）积极开发档案信息资源编纂档案史料，为经济建设和各项社会事业服务。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

 

二、部门概况

蒙城县档案局2019年度部门预算包括局机关预算和局属二级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。蒙城县档案局编制12人，目前在职12人，退休人员8人。

序号	单位名称	单位性质
1	县档案局机关	参照公务员法管理的事业单位

三、2019年度主要工作任务

（一）新档案馆内装智能化项目建设工作。

（二）新档案馆展示厅布展工作。

（三）档案馆搬迁工作。

（二）馆藏档案档案数字化建设工作。

（三）全县各单位档案规范化管理工作。

（四）重大建设项目档案管理工作。

（五）县委、县政府档案管理工作。

（六）档案人员业务培训工作。

（七）全县档案工作执法查检工作。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，蒙城县档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县档案局2019年收支总预算1696.51万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2019年收入预算情况

蒙城县档案局2019年收入预算1696.51万元，其中：一般公共预算拨款收入346.51万元，政府性基金预算拨款收入1350万元。

六、2019年支出预算情况

蒙城县档案局2019年支出预算1696.51万元，其中：基本支出100.97万元，占5.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1595.53万元，占94.1%，主要用于档案馆内装智能化建设项目、档案数字化建设项目。

七、2019年财政拨款预算情况

蒙城县档案局2019年财政拨款预算1696.51万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款346.51万元，政府性基金预算财政拨款1350万元。其中：一般公共服务320.49万元，占18.89%；社会保障和就业支出15.67万元，占0.93%；医疗卫生和计划生育支出3.75万元，占0.23%；住房保障支出6.59万元，占0.38%。具体情况如下：一般公共预算财政拨款346.51 万元，政府性基金预算财政拨款1350万元。

（一）一般公共服务。2019年财政拨款预算346.51万元，比2018年财政拨款预算增加35.07万元，增长11.26%，主要是配套项目增加。其中，“项级科目1”预算100.97万元，主要用于保障局机关和所属单位正常运转的基本支出；“项级科目2”预算245.54万元，主要用于档案数字化建设项目、新档案馆运行、新档案馆搬迁等工作。

（二）社会保障和就业。2019年财政拨款预算15.67万元，比2018年财政拨款预算减少34.61万元，减少68.8%，主要是退休人员工资划归机关保管理。其中，“项级科目1”预算15.67万元，主要用于局机关在职人员社会保障和就业支出。

（三）医疗卫生与计划生育。2019年财政拨款预算3.75万元，比2018年财政拨款预算减少2.66万元，减少41.49%，主要是人员减少。其中，“项级科目1”预算3.75万元，主要用于局机关人员卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出。2019年财政拨款预算6.59万元，比2018年财政拨款预算减少0.64万元，减少8.8%，主要是人员减少。其中，“项级科目1”预算6.59万元，主要用于局机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

八、机关运行经费情况

2019年县档案局机关单位的机关运行经费财政拨款预算74.95万元，较2018年预算减少6.55万元，下降8%。主要原因是：人员减少。

九、政府采购预算情况

2019年县档案局单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、政府购买服务预算情况

2019年县档案局单位政府购买服务预算总额0万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止2018年底，县档案局共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十二、绩效目标设置情况

未实行绩效评价。

十三、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

十四、关于2019年收入预算情况说明

蒙城县档案局2019年收入预算1696.51万元，其中：一般公共预算拨款收入346.51万元，占20.42%，比2018年预算增加35万元，增加11%，增长原因主要是配套项目增加；政府性基金预算拨款收入1350万元，占79.57%，比2018年预算减少150万元，下降10%，下降原因主要是项目经费减少；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，与2018年预算持平；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，与2018年预算持平；其他收入0万元，占0%，与2018年预算持平；上年结余收入0万元，占0%，与2018年预算持平。

十五、关于2019年支出预算情况说明

蒙城县档案局2019年支出预算1696.51万元，比2018年预算减少114.93万元，下降6.34%，下降原因主要是项目经费减少。其中，基本支出100.97万元，占5.95%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1595.53万元，占94.05%，主要用于档案馆内部建设及维护、档案馆展示厅建设、档案征集等项目支出。

十六、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

蒙城县档案局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

蒙城县档案局2019年一般公共预算基本支出100.97万元，其中：

工资福利支出89.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出6.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助5.58万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。