蒙城县总工会2019年
部门预算
2019年1月
目 录
第一部分 2019年部门预算情况说明
1.主要职能
2.部门概况
3.2019年度主要工作任务
4.收支预算总体情况
- 2019年收入预算情况
- 2019年支出预算情况
- 2019年财政拨款预算情况
8.机关运行经费情况
9.政府采购预算情况
10.政府购买服务预算情况
11.国有资产占有使用情况
12.绩效目标设置情况
13.名词解释
14.关于2019年收入预算情况说明
15.关于2019年支出预算情况说明
16.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
17.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
第二部分 2019年部门预算公开表
1.2019年部门收支预算总表
2.2019年部门收入预算总表
3.2019年部门支出预算总表
4.2019年部门财政拨款收支预算总表
5.2019年部门一般公共预算支出预算表
6.2019年部门一般公共预算基本支出预算表
7.2019年部门政府性基金预算收支预算表
8.2019年部门国有资本经营预算收支预算表
- 2019年部门“三公”经费预算表
10.2019年部门政府采购支出预算表
11.2019年部门政府购买服务支出预算表
(目录第二部分详见附件)
蒙城县总工会2019年部门预算情况说明
一、主要职能
（一）维护职工的合法权益和民主权益，动员和组织职工积极参与经济建设和企业、事业、机关的社会事务管理及民主管理，教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
（二）负责全县工会组织建设及审批工作，负责职工思想建设、职工教育、女职工保护、安全生产、劳动竞赛、劳动争议、法律咨询、民主管理、职工文体活动、全县文行创建；承办上级工会交办的工作和任务。
（三）负责全县年度工会经费收支预算、决算执行情况（由县工会委员会和县总工会经费审查委员会议通过）；负责工会经费收、管、用的业务工作；负责工会兴办“三产”的管理工作及送温暖资金的使用和管理工作：配合经审会做好对全县基层工会经费收缴、使用的审计审查工作；配合其他部、室做好业务培训工作。
（四）负责起草、审核、修改有关文件；负责各项制度、计划、办法的的制订和审查工作，并督促执行；负责信息调研、统计、文档工作；负责重要会议和重大活动的组织安排；负责对县总机关和所属事业单位工作人员的考核、工资管理及退休人员的服务管理工作，做好办公室日常接待和机关行政管理工作。
二、部门概况
蒙城县总工会2019年度部门预算包括局机关预算和局属二级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。蒙城县总工会编制11人，目前在职15人，离休人员0人，退休人员8人。
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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县总工会机关
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行政单位
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2
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二级机构1
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全额拨款事业单位
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三、2019年度主要工作任务
深入贯彻以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习党的十九大精神和全总十七大、省总十四大精神，认真履行工会工作职能，充分发挥桥梁纽带作用和工会组织的大学校作用，凝聚职工力量，不断增强工会组织的创新力、战斗力和影响力，团结带领广大职工为企业经济社会发展做出新的更大贡献。
（一）、组织开展立功竞赛活动，激发广大职工创造活力，推动企业经济不断发展。
（二）、大力加强企业民主管理，不断强化源头参与和制度创新，提高职工参政议政水平。
（三）、主动关心困难职工生活，建立帮扶长效机制，切实维护职工群众的合法权益。
（四）、充分履行教育维护职能，构建和谐劳动关系，促进社会和谐稳定。
（五）、积极开展职工文体活动，活跃职工文化生活，提升职工群众文化品位。
(六)、扎实有效做好女职工工作，开展巾帼建功竞赛活动。
(七)、加强工会自身建设，打造一支高素质工会干部队伍，提高自身发展能力。
(八)、做好全县文行创建工作，继续做好全县职工书屋建设工作。
四、收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则，蒙城县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县总工会2019年收支总预算440万元，收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、其他收入和上年结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。
五、2019年收入预算情况
蒙城县总工会2019年收入预算440万元，其中：一般公共预算拨款收入440万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元，其他收入0万元，上年结余收入0万元。
六、2019年支出预算情况
蒙城县总工会2019年支出预算440万元，其中：基本支出0万元，占0%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出440万元，占100%，主要用于工会日常事务。
七、2019年财政拨款预算情况
蒙城县总工会2019年财政拨款预算440万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款440万元，政府性基金预算财政拨款0万元。其中：一般公共服务440万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生和计划生育支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项)。2019年财政拨款预算440万元，比2018年财政拨款预算增加445万元，下降0.01%，一般公共预算财政440万元，政府性基金预算财政拨款0万元。支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要原因是压缩工会事务开支。其中，“职工书屋”预算10万元，主要用于全县职工教育；“大病救助”预算10万元，主要用于全县会员大病补助；“两节送温暖”预算235万元，主要用于春节对全县困难职工的慰问；“工会经费”预算180万元，主要用工会日常事务支出。
（二）社会保障和就业。2019年财政拨款预算0万元，与2018年财政拨款预算持平，持平的主要原因是根据《工会法》我单位不属于财政供给范围。其中，“项级科目1”预算0万元，主要用于局机关及所属单位离退休人员支出；“项级科目2”预算0万元。
（三）医疗卫生与计划生育。2019年财政拨款预算0万元，与2018年财政拨款预算持平，持平的主要原因是根据《工会法》我单位不属于财政供给范围。其中，“项级科目1”预算0万元，主要用于局机关及所属单位医疗保障方面的支出；“项级科目2”预算0万元。
（四）住房保障支出。2019年财政拨款预算0万元，与2018年财政拨款预算持平，持平的主要原因是根据《工会法》我单位不属于财政供给范围。其中，“项级科目1”预算0万元，主要用于局机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出；“项级科目2”预算0万元。
八、机关运行经费情况
2019年县总工会机关及所属二级单位的机关运行经费财政拨款预算440万元，较2018年预算减少5万元，下降0.01%。主要原因是：压缩工会事务开支。
九、政府采购预算情况
2019年县总工会及所属二级单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十、政府购买服务预算情况
2019年县总工会及所属二级单位政府购买服务预算总额0万元，其中：公共财务预算0万元、行政事业性预算0万元、罚没收入预算0万元、专项收入预算0万元、其他政府非税收入0万元、政府性基金预算收入预算0万元、纳入专户管理的政府非税收入预算0万元、部门银行账户存出资金安排预算0万元、省补助结余结转安排预算0万元、事业收入预算0万元、经营收入预算0万元、上级补助收入预算0万元、附属单位上缴预算0万元，其他组织收入预算0万元、社保基金收入预算0万元、国有资金经营预算0万元。
十一、国有资产占有使用情况
截止2018年底，县总工会及所属二级单位共有车辆0辆。其中，厅级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
十二、绩效目标设置情况
2019年县总工会及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。2019年县总工会及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，其中部门预算批复了一般公共服务支出（项目名称）1个项目支出绩效目标，涉及预算拨款440万元。
十三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
十四、关于2019年收入预算情况说明
蒙城县总工会2019年收入预算440万元，其中：一般公共预算拨款收入440万元，占100%，比2018年预算增加减少5万元，下降0.01%，增长（或下降）原因主要是；压缩工会事务开支。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2018年预算持平，持平原因主要是我单位无政府性基金；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，与2018年预算持平，持平原因主要是我单位无国有资本经营；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，与2018年预算持平，持平原因主要是我单位无纳入专户政府管理非税收入；其他收入0万元，占0%，比2018年预算持平，持平原因主要是我单位无其他收入；上年结余收入0万元，占0%，比2018年预算持平，持平原因主要是无结余收入。
十五、关于2019年支出预算情况说明
蒙城县总工会2019年支出预算440万元，比2018年预算减少5万元，下降0.01%，增长原因主要是压缩工会事务开支。其中，基本支出0万元，占0%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出440万元，占100%，主要用于工会日常事务支出。
十六、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
蒙城县总工会2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十七、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
蒙城县总工会2019年一般公共预算基本支出0万元，其中：
工资福利支出0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
附件：
总工会部门预算公开表（2019）
蒙城县总工会
