第一部分蒙城县环境保护局概况

一、部门职责

(一）贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责和授权拟订有关法规的实施意见和规范性文件。

（二）拟订并组织实施环境保护规划；组织拟订并监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和环境保护专项规划；组织拟订环境功能区划和生态功能区划；参与拟订主体功能区划。

（三）牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；建立健全突发环境事件的应急预警机制，协调解决环境污染纠纷；负责环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查。

（四）负责建设项目环评审批和环保验收工作。监督管理对环境有影响的建设项目，执行环境影响评价制度和“同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度，按照规定审批建设项目环境影响评价文件，按规定开展建设项目环境保护验收工作。

（五）负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等污染防治实施统一监督管理；组织实施危险化学品环境管理；组织拟订主要污染物排放总量控制实施方案，督查、督办、核查企业、乡镇污染物减排任务完成情况；严格实施排污许可制度和限期治理制度，依法审查、核发办理排污许可证（临时许可证）；依法开展强制性清洁生产审核工作；组织实施排污申报、排污收费和使用管理工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（六）组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，负责县级以上自然保护区设立、变更、撤销的审查意见，组织协调生物多样性保护，协调和监督野生动植物保护、湿地保护工作；监督生物技术环境安全，牵头生物物种工作；组织实施、指导协调农村生态环境保护工作。

（七）负责核安全和辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作；组织开展核与辐射环境监测工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。

（八）组织完善环境监测网络，负责环境质量自动监测设施和污染源在线监测的监督管理；组织开展水、气、声环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测，组织对环境治理状况进行调查评估和预测预警；建立环境质量发布制度，组织编报环境质量报告书，统一发布环境状况公报；组织开展排污申报、排污许可监测、建设项目环评、验收监测等工作；负责环境统计和环境信息系统的建立和管理，按规定发布环境综合性报告和重大环境信息。

（九）提出环境保护污染治理财政性资金安排的意见，并汇同有关部门做好组织实施和监督工作；组织开展环境污染治理新工艺、新技术工程示范和推广工作；参与应对气候变化工作。

（十）组织拟订和实施环境保护督查制度，组织实施环境保护目标责任制，督查环境保护目标任务完成情况，负责组织实施环境保护考核制度；组织开展环境保护模范城市创建，指导生态示范区与生态农业建设。

（十一）组织开展生态文明建设和环境友好社会建设宣传教育工作；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；带动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十三）协调县直单位共同办好涉及环境保护工作及县域经济发展的有关事宜。

二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县环境保护局2017年度部门决算包括局本级决算及所属预算单位决算。

纳入蒙城县环境保护局2017年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

第二部分蒙城县环境保护局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1678.21万元，年度收入1623.44,年初结转结余54.77。支出总计1678.21万元，年度支出1623.44、年末结转结余54.77。与2016年相比，收、支总计各减少2474.17万元，下降147.43%，主要原因：是秸秆禁烧工作经费不从环境保护局支出及项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1623.44万元，其中：财政拨款收入1623.44万元，占100%.

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1623.44万元，其中：基本支出961.60万元，占59.23%；项目支出661.84万元，占40.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1678.21万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1678.21万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少2419.14万元，下降144.15%，主要原因：是秸秆禁烧工作经费不从环境保护局支出及项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1623.44万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少2419.14万元，下降149.01%，主要原因：是秸秆禁烧工作经费不从环境保护局支出及其他项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1623.44万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2419.14万元，下降149.01%，主要原因：是秸秆禁烧工作经费不从环境保护局支出及项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1623.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.05万元，占0.68%;，社会保障和就业（类）支出56.67万元，占3.49%；医疗卫生与计划生育支出22.85万元，占1.41%；节能环保支出1452.90万元，占89.5%；住房保障（类）支出79.98万元，占4.92%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1230.2万元，支出决算为1623.44万元，完成年初预算的131.97%。决算数大于预算数的主要原因年度内增加预算项目资金。其中:基本支出961.59万元，占59.26%；项目支出661.85万元，占40.74%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出，年初预算为0万元，支出决算为11.05万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。
2. 社会保障和就业，年初预算为35.59万元，支出决算为56.67万元，完成年初预算的159.23%，决算数大于预算数的主要原因是职工福利增加。
3. 医疗卫生与计划生育支出，年初预算为33.67万元，支出决算为22.85万元，完成年初预算的67.79%。
4. 节能环保支出，年初预算为1175.73万元，支出决算为1452.90万元，完成年初预算的123.57%，决算数大于预算数的主要原因是新增了环保项目支出。

5、住房保障支出，年初预算为72.21万元，支出决算为79.98万元，完成年初预算的110.76%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加，提高了住房公积金缴存基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出961.6万元，其中人员经费774.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费187.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蒙城县环境保护局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，蒙城县环境保护局机关运行经费支出76.73万元，比2016年增加7.15万元，增长9.32%，主要原因是2017年国家开展环保督察，增加行政执法成本。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，蒙城县环境保护局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，蒙城县环境保护局共有车辆10辆，其中：一般执法执勤用车10辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，蒙城县环境保护局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金457.9万元，占项目预算总额的69%。评价结果显示达到了预算绩效目标。

本部门共组织对“黄标车淘汰、众力养殖场污染治理工程、李老汉薯业排污设备升级项目、规模化畜禽养殖以奖代补资金、重点污染源在线监测设备第三方运营、土壤污染防治工作方案编制、土壤环境保护方案编制”等7个项目开展了重点绩效评价，涉及资金587.85万元。评价结果显示达到了预算绩效目标。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示达到预算绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

蒙城县环境保护局2017年一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

蒙城县环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.7万元，支出决算为28.44万元，完成预算的99.09%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格遵守“八项规定”，逐年减少三公经费支出。

为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

蒙城县环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务接待费支出决算3.29万元，占11.6%；公务用车购置及运行费支出决算25.15万元，占88.4%。具体情况如下：

（一）公务接待费支出3.29万元, 与2016年度决算相比，减少0.11万元，下降3.34%，下降的原因是严格执行八项规定，减少公务接待支出。2017年蒙城县环境保护局国内公务接待共41批次，394人次。主要用于接待上级各部门业务指导和工作调研等公务往来支出等。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《蒙城县省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出25.15万元，与2016年度决算相比，减少0.15万元，下降6%，下降的原因是严格控制车辆维修加油。2017年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于用于日常公务、监督检查、政策调研等。2017年，环境保护局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

2017年底，蒙城县环境保护局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

联系方式：蒙城县环境保护局，政务公开电子邮箱：mchbj@163.com。

附件：1.蒙城县环境保护局收入支出决算公开表

2. 蒙城县环境保护局收入决算公开表

3. 蒙城县环境保护局支出决算公开表

4. 财政拨款收入支出决算公开表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
8. 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表